绿春县林业和草原局2021年预算编制说明

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绿春县林业和草原局2021年部门预算公开目录

第一部分 绿春县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 绿春县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

绿春县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县政府和上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定，组织指导和管理全县林业生产，负责全县林业科技服务和试验示范推广，加强森林资源的保护，加快绿色产业培植步伐，改善生态环境，促进全县林业持续快速健康发展。

（二）机构设置情况

我局内设局办公室、人事股、林权服务中心、森林防火办、规划队、营林股、森林病虫害防治站、林政股、退耕办、保护办10个机构。

（三）重点工作概述

1.生态护林员续聘项目。共续聘2908人，按8000元／人·年支付劳务报酬。受益贫困户2908户13975人。生态护林员劳务报酬按月足额拨付。

2.生态扶贫林业产业项目。整合产业发展财政涉农资金，按照《绿春县2020年橡胶提质增效以奖代补项目实施方案》《绿春县2020年澳洲坚果提质增效项目实施方案》《绿春县2020年菠萝蜜种植项目实施方案》3个实施项目管理及进度安排，大力实施生态扶贫项目。一是实施菠萝蜜种植项目0.62万亩，投入资金319万元。其中，受益建档立卡贫困户1286 户3037人；二是实施澳洲坚果提质增效项目0.67万亩，投入资金200万元，受益建档立卡贫困户526户3862人；三是实施橡胶提质增效以奖代补项目0.63万亩，投入资金152万元，受益建档立卡贫困户367户 1714人；四是新建橡胶收购站建设13个，投入资金260万元。其中，受益建档立卡贫困户888户4188人。

3.退耕还林工程项目。持续巩固退耕还林后续补助，2014年以来，全县实施新一轮退耕还林面积为20.24万亩，2020年兑补面积9.24万亩，已兑补资金2902万元。其中，受益农户7098户35614人，涉及建档立卡贫困户面积3.96万亩，资金1249.97万元，受益建档立卡贫困户3448户16757人。

4.退耕还草工程项目。2020年兑补面积为1.1万亩，资金495万元。受益农户206户1067人，其中，涉及建档立卡贫困户面积0.06万亩，资金26.9235万元，受益建档立卡贫困户121户609人。

5.集体公益林生态效益。集体公益林生态效益。全县补偿面积51.9万亩，资金519万元（其中，林草局负责兑补面积31.76万亩，资金317.6万元；黄连山管理局负责兑补面积20.14万亩，资金201.4万元）。涉及建档立卡贫困户面积14.5万亩，资金145万元，受益建档立卡贫困户6256户29824人。

6.天然商品林管护补助。全县发放天然商品林停伐保护补助102.34万亩，补助资金1023.4万元（其中，林草局负责兑补面积84.7558万亩，资金847.558万元；黄连山管理局负责兑补面积17.58万亩，资金175.8万元）。涉及建档立卡贫困户面积46.1万亩，资金461万元，受益建档立卡贫困户20038户95141人。

7.森林防火工作。截至目前，全县逐级召开330次会议，共签订目标管理责任状（书）13689份，发放扑救森林火灾培训教材180册，宣传马夹2000件，宣传作业本70000本，宣传手册9000册，宣传品纸杯90000万件；宣传单90000张、宣传腰围9500件、油漆（刷）36件、户主通知书2700张、悬挂横幅布标450条，粘钉宣传铝牌215块；插挂防火五色彩旗150套，刷新永久性宣传牌29块。有专业扑火队县级1支30人、乡镇9支165人（不含黄连山管护局），机关半专业扑火队28支446人，义务扑火队伍82支2270人，实现连续34年不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

8.营林生产工作。一是城市和通道面山绿化工作。2020年城市和通道面山绿化任务为22600亩，主要以自然修复为主，封造结合，整体推进，目前已圆满完成；二是国家木材战略储备林基地建设项目。2020年上级下达我县国家木材战略储备林基地建设任务为2000亩。我县严格按照项目作业设计要求和技术标准，抢抓时间，精心组织，迅速推进项目实施，已全部完成（其中，大兴镇310亩，大水沟乡490亩，骑马坝乡100亩，平河镇1100亩）；三是义务植树工作。2020年上级下达我县义务植树任务45万株，县属各部门、各乡镇采取多种形式开展义务植树活动，截止10月20日，全面完成了义务植树任务45万株；四是造林扶贫工作。2020年县委、县政府安排了5800亩菠萝蜜种植任务，目前已完成菠萝蜜种植6700亩，超额完成了造植任务；五是澳洲坚果提质增效工作。2020年县委、县政府安排了7400亩澳洲坚果提质增效任务，我局分别在大水沟乡、牛孔镇、平河镇开展了澳洲坚果提质增效工作，累积完成澳洲坚果提质增效6658.8亩，预计年底全部完成；六是林木种苗管理工作。2020年完成发放林木种苗经营许可证5家、苗圃育苗60亩，培育各类苗木620万株，出圃各种苗木585万株；七是村庄绿化调查及古树名木挂牌工作。为全面掌握村庄绿化情况，增强村庄绿化美化工作的针对性、有效性，在全县范围内选取了具有代表性的31个村委会（社区居委会）开展村庄绿化调查，目前，已完成影像判读绿化图斑勾绘和现地核实工作；同时，开展了全县范围内古树名木的挂牌保护工作，目前，完成了国家一级古树名木挂牌保护，二级、三级古树名木数据正在落实中；八是招商引资工作。紧紧围绕加快县域经济发展这一中心，发挥资源、区位优势，努力营造招商引资环境，在新冠肺炎疫情的极端影响下，完成招商引资4000万元。

9.森林资源管理工作。一是开展执法委托工作。继续委托9个乡镇林草服务中心及绿春县分水岭木材检查站等10家单位执法；二是加强木材采伐指标管理。截至目前，累计下达采伐许可证435份，采伐面积313.85公顷，采伐蓄积26278.04立方米，出材量18822立方米。办理木材运输证569份，凭证运输商品材6230立方米；三是积极开展项目使用林地审核、审批工作。目前已受理5宗占用林地审核审批事项，面积66.4645公顷，蓄积2246.9立方米；四是严格林政执法。截至目前，共办理各类涉林案件办理各类涉林案件116起，其中，刑事案件23起，查处15起。林政案件93起，查处31起；五是认真开展森林督查及专项行动工作。1.森林督查工作。截至8月3日，我县森林督查整改工作取得了阶段性的成效。国家下发疑似违法图斑275个，现地核查后有区划核实细斑504个图斑，总面积152.7453公顷。经对所有输图斑进行认真研判，确定为违法图斑51个，面积20.0294公顷，不违法图斑453个，面积132.7204公顷。目前所的森林督查成果资料报省、州督查办审核通过，在在着手准备违法图斑的移送、查处及整改工作。2.专项行动工作。省、州级下发我县疑似图斑493个，实际清理核查图斑587个（部分省级图斑经区划细斑增加核查94个），核查面积367.1318公顷。其中，涉及自然保护区图斑93个,面积62.9012公顷；涉及国有林图斑88个，面积68.3782公顷；涉及公益林图斑93个，面积62.5053公顷。通过对绿春县疑似图斑清理核查结果的分析研判，587个图斑中，涉及破坏森林资源违法违规图斑22个，涉及违法违规面积9.2384公顷。不违法违规的其他图斑565个，面积357.8934公顷。其中，非林地图斑149个，面积88.6562公顷；“一地多证” 图斑1个，面积0.6123公顷；正常林业生产经营等图斑415个，面积268.6249公顷。

10.林业有害生物及旱情监测工作。一是林业有害生物监测及预报。全县监测面积89.77万亩，现已监测89.77万亩，监测率100%。全县设9个监测预报点，随时掌握了解全县的疫情情况，准确及时预报病情动态，为林业和草原有害生物防控工作提供准确的第一手资料。二是调运检疫和产地检疫工作。截止10月25日，调运检疫木竹材1.06万立方米，种苗55万株，复检种苗112.5万株，检疫率100%。产地检疫情况：产地检疫工作主要以种苗、木材检疫为主，产地检疫苗圃270亩，450万株，检疫率100%，产地检疫木材加工基地（场）25个，产地检疫木材0.4万立方米，检疫率100%。三是病虫害发生、防治情况。2020年全县发生森林病虫害主要以橡胶、八角病害、黄脊竹蝗为主，发生面积8.62万亩，发生率2.95%，成灾面积0.994万亩，防治面积8.6万亩，防治率99.6%,出动防治防控人员1300人次，出动植保无人机组2组，飞防无人机340架次，投入防治器械使用642台次。四是做好乡镇、村组、群众统一联防联控，采取“地空结合、分点施策”的阻击联合防治防控措施，做到发现一起防治一起、消灭一起达到有虫不成灾的良好效果。

11.规划调查设计工作。一是协助资源林政股、县森林警察大队做好森林督查工作；二是积极配合县属各部门、局属各科室开展征占用林地项目建设的调查和采伐作业设计编制等工作。截至目前，共调查伐区作业设计地块23宗，面积1902.0亩，采伐量17280立方米。

12.野生动物和湿地保护工作。一是做好宣传工作。利用街天、民族节日举办现场咨询会3场，发动全县干部职工和各类护林员发放各类宣传资料11000余份、宣传标语550条，发放业主通知书1000余份。二是开展野生动物肇事理赔工作。2019年我县野生动物肇事83起,其中，毒蛇肇事伤人6起（牛孔1起、大水沟2起、半坡1起、三猛2起），已理赔29446元，物损案件77起，在沟通和提供相关佐证中。物损全部由野猪造成，物损的物种主要是玉米67起造成损失153.96亩、稻谷9起造成7.66亩损失、花生1起损失2亩。三是部门联动，强化执法。自疫情发生以来，为加大野生动物的执法力度，协同县森林警察大队、县市监局、县农科局等部门，联合执法65次，检查野生动物活动区域89处；检查重点场所79处；检查野生动物人工繁育场所64家，检查餐饮场所2188家，检查农贸市场524处；粘贴标语500余份，发放业主通知书1000余份，共出动人员人1720人次，其中，森林公安民警1277人次，车辆432台次；受理刑事案件1起，查处1起；受理林业行政案件15起，查处林业行政案15起。四是对在养禁食陆生野生动物的处置。1.合理处置。目前，全县在养禁食陆生野生动物已处置到位，共兑补补偿金1484000元，无害化处理野生动物尸体8.9吨。2.依规转隶。依据《云南省人民政府办公厅关于做好全面禁止非法交易和食用野生动物有关工作的通知》（云政办涵〔2020〕55号）要求，对符合《国家畜禽遗传资源目录》《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》《国家重点保护经济水生动植物资源名录》的人工繁育种类，按照《中华人民共和国畜牧法》等有关规定，已依规转隶到县农科局进行管理。3.引导转产。我县在养禁食陆生野生动物养殖户合法养殖23家，于2020年8月25日处置后，已陆续转产，有10户已外出务工，3户开始转产，其中，1户转产养猪、一户转产做无公害蔬菜、一户转产做土木工程。五是开展湿地认定。我县自9月起开始核查认定，认定了83条河流2条江和4个水库，面积为2239.54公顷。同时建立了绿春县新增湿地保护小区35条河流面积586.38，使我县湿地保护面积613.67提高到1200.05公顷，湿地保护率从2019年27.4%提升到今年的53.6%，自然湿地保护面积2019年569.88公顷提高到1156.26公顷，自然湿地保护率由2019年的25.45%提升到2020年的51.6%，满足了红河州政府2020年底各县市湿地保护率达到52%以上、自然湿地保护率达到51%以上的要求。六是保护地优化工作。绿春县3个自然保护地原有总面积63528.56公顷，占全县国土面积的20.54%。经过调查评估分析，整合优化调出自然保护地面积5607.84公顷，调入自然保护地面积6711.85公顷，净增面积1100.00公顷，整合优化后绿春县自然保护地总面积64628.56公顷，占全县国土面积的20.90%，净增0.36%。七是结合脱贫攻坚工作，入村宣传，采取电话、短信、微信等方式，向挂联户宣传野生动物保护及食用野生动物带来的危害等相关情况和科学知识，将野生动物保护知识普及到村到寨到人，通过广泛宣传，进一步增强了群众保护野生动物的意识。

13.林权管理服务工作。一是参与绿春县奥林林业有限公司信访案件的调查答复工作和绿春县牛孔镇破瓦村鲁龙村民小组白革热等人桉树、羊被砍死一案的调查工作，涉及争议面积3917亩，已开发面积1351亩，被桉树农户31户310亩，协助县人民法院找寻涉案林权132宗。会同乡镇林草服务中心成功调处涉林矛盾纠纷30起17889亩，因争议滞补的天然商品林停伐管护补助金和森林生态效益补偿金共计92.755万元正在兑补中，使群众利益得到了充分保障。二是加大与自然资源局沟通协调，加快林权类不动产登记进程，完成移交林权纸质资料5061份至不动产登记中心，纸质资料已完整移交到位（除胶区材料外），纸质资料暂存放县林草局，县不动产登记中心可共享。

14.定点扶贫工作。我局定点帮扶贫困村为牛孔镇破瓦村委会，部分帮扶责任人还挂钩于牛孔镇阿东村委会。今年以来，我局加大落实帮扶措施。一是稳定帮扶队伍。我局下派6名驻村队员，挂联干部59名。帮扶贫困户343户，其中：破瓦村委会210户，阿东村委会128户，依期5户。拨付驻村工作经费（食宿、体检等）13.3557万元。二是加强走访帮扶。今年来，干部职工走访共走访6次343户，帮扶资金6.81万元。积极参与疫情的防控，投入新冠肺炎防控经费0.2万元。三是持续开展林业生态扶贫政策落实。全村实施新一轮退耕还林面积3950亩；发放天然商品林停伐补助6.25万元。受益465户，其中建档立卡贫困户178户952人，资金2.31万元。四是开展脱贫攻坚普查工作。进一步核实贫困人口“两不愁、三保障”实现情况，摸清帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 987.98万元，其中：一般公共预算987.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财政拨款预算总收入与上年减少16.26万元，主要原因分析病逝2人，调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 987.98万元，其中:本年收入987.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款987.98万元（本级财力987.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款预算总收入与上年减少16.26万元，主要原因分析病逝2人，调出1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 987.98万元。财政拨款安排支出 987.98万元，其中：基本支出987.98万元，与上年对比减少16.26，主要原因分析病逝2人，调出1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个款项的支出。

1.208（类）05（款）01(项）财政拨款支出35.07万元，较2020年执行数增加35.07万元，主要是2020年预算时行政退休和事业退休未分开，2021年是分开预算。

2.208（类）05（款）02(项）财政拨款支出39.01万元，较2020年执行数减少35.55万元，主要是2021年预算时分开事业退休和行政退休。

3.208（类）05（款）05(项）财政拨款支出89.73万元，较2020年执行数减少3.75万元，主要减少变动原因病逝2人，调出1人。

4.210（类）11（款）01(项）财政拨款支出56.25万元，较2020年执行数减少2.05万元，主要减少变动原因病逝2人，调出1人。

5.213（类）02（款）01(项）财政拨款支出223.62万元，较2020年执行数减少19.91万元，减少原因主要是调出1人；

6.213（类）02（款）04(项）财政拨款支出493.3万元，较2020年执行数减少37.07万元，减少原因主要是事业人员病逝2人，调出1人。

7.213（类）02（款）34(项）财政拨款支出51万元，较2020年执行数增加47万元，主要是2021年新增加专业扑火队员的预算；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县林业和草原局与中央、省配套事项，“无”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县林业和草原局按既定政策标准测算补助事项，“无”。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县林业和草原局经济社会事业发展事项，“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春林业和草原局2021年公务接待费预算为18万元，2020年公务接待费预算为18万元，较上年无变化，国内公务接待批次为110次，共计接待868人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春林业和草原局2021年年公务用车购置及运行维护费为42万元，2020年年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费42.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2021年机关运行经费安排100.54万元，主要用于保障局机关正常运转的日常经费。较2020年预算执行数增加44.13万元，增加变动主要原因：增加扑火队员公用经费的预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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