绿春县道路运输管理局部门2020年度部门决算

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绿春县道路运输管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在绿春县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，一是在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任；二是强化道路运输行业管理（旅客运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展；三是严厉打击违法经营行为，维护绿春运输市场和谐稳定发展，采取打击与教育相结合的方式，辖区内道路运输环境改善较为明显。四是严格落实上级部门对疫情防控的各项工作要求，要求道路运输企业积极做好疫情防控工作，落实企业疫情防控主体，坚决遏制疫情通过客货运输途径传播。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员7人，主要是临聘交通执法协助人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县道路运输管理局部门2020年度收入合计1,840,325.53元。其中：财政拨款收入1,840,325.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比无项目收入，其余各块均有上升，主要原因分析：人员经费方面增加是各项保险、住房公积金基数上升，协管员工资增加；公用经费方面增加为差旅费、工会经费、办公费、公车运维费用等其他行政运行费用纳入预算。

二、支出决算情况说明

绿春县道路运输管理局部门2020年度支出合计1,864,240.33元。其中：基本支出1,840,325.53元，占总支出的98.72%；项目支出23,914.80元，占总支出的1.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出1595450.34元，其中基本支出1595450.34元，项目支出102022.36元；与上年对比总支出增加244875.19元，其中：基本支出增加15.35%，项目支出减少76.6%，主要原因分析：其中项目支出23,914.80元为2019年结转结余项目支出，2020年没有新增项目。行政运行费用纳入基本预算、以及人员经费受保险、住房公积金基数上调等原因导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,840,325.53元。上年基本支出总额1595450.34元，较上年增加15.35%，主要原因分析：人员经费、办公经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,563,647.76元，占基本支出的84.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,677.77元，占基本支出的15.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,914.80元。上年项目支出金额102022.36元，较上年减少76.6%。主要原因分析：本年度日常开支、公车运行维护费用、工会经费等纳入财政预算。具体项目开支及开展情况：红运通〔2019〕194号从业资格证考试工作补助经费支出23914.80元，主要用于支出从业资格考试差旅费6300.00元，从业资格证劳务费11000.00元，办公费5299.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,840,325.53元，占本年支出合计的98.72%。上年预算执行总额1595450.34元，与上年执行数差额244875.19元。总体较上年增长13.92%，主要原因分析：2020年三大科目都有较大差异性变动，工资福利支出增加的主要原因：是各类保险、公积金基数上调，协管员工资增加；商品服务支出增加主要原因是本年度按需购买执法人员制服，公务用车运行维护费用增加：包含以往年度(2011-2014年云G68639、云G36685、2018-2019年云G2R638)执法车辆维修费用；个人及家庭补助增加原因为按标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129,395.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于支付在职人员养老保险及职业年金，全年合计129395.84元。

9.卫生健康（类）支出75,179.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于支付在职人员医疗、生育、工伤保险，全年合计75179.56元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,635,750.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于人员经费（基本工资等）1343764.36元、公用经费（办公费、差旅费等）273877.77元、家庭及个人补助（遗属补助）18108.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23500.00元，支出决算为40,402.82元，完成预算的172%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为39,202.82元，完成预算的176%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费用增加，包含以往年度(2011-2014年云G68639、云G36685、2018-2019年云G2R638)执法车辆维修费用；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加29,252.82元，增长262.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加29,202.82元，增长292.03%；公务接待费支出决算增加50.00元，增长4.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加（含以往年度(2011-2014年云G68639、云G36685、2018-2019年云G2R638)执法车辆维修费用；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,202.82元，占97.03%；公务接待费支出1,200.00元，占2.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,202.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出39,202.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（道路运输相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,200.00元。其中：

国内接待费支出1,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客运企业安全生产检查督查工作和疫情防控工作检查，其中客运企业安全生产检查督查接待2批次，接待人数17人，疫情防控工作检查接待1批次，接待人数7人。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出276,677.77元，上年支出233598.94元，与上年对比增加18.44%，主要原因分析：公务用车运行维护费用增加（包含以往年度(2011-2014年云G68639、云G36685、2018-2019年云G2R638)执法车辆维修费用）；

部门机关运行经费主要用于日常行政运行支出，办公费8017.86元、邮电费1908.54元、差旅费88843.00元、公车运行维护费38422.82元、其他交通费87750.00、其他商品服务支出11975.09元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县道路运输管理局部门资产总额2847847.62元，其中，流动资产159982.15元，固定资产2687864.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30248.16元，其中流动资产增加31234.4元，固定资产减少61482.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5939.00元，其中：政府采购货物支出5939.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53253100546801111