绿春县人民政府办公室部门2020年度部门决算

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绿春县人民政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、抓质量提升，脱贫攻坚取得全面胜利。

严格对照“两不愁三保障”及“户脱贫、村出列”贫困退出标准，通过精准施策、集中攻坚、挂牌作战一系列措施，全面完成剩余贫困人口脱贫、国家脱贫攻坚普查、国家数据质量评估等年度目标任务。全县脱贫退出工作已顺利通过州级核查、省级专项评估检查。

二、抓疫情防控，有效保障群众生命安全。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，县政府办始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事来抓，举全县之力坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，强化疫情常态化，配合各部门抓好市场保供稳价、交通保通保畅、重点场所管控、学校开学推迟、节庆活动取消、灵活复工复产、农民工返城返岗、社会维稳处突等工作。

三、抓生态环保，美丽宜居绿春初显成色。

全面落实“保护优先、发展优化、治污有效”的政策方针，坚决打赢污染防治攻坚战，不断巩固和提升生态文明创建成果。切实把爱国卫生“7个专项行动”作为重大政治任务抓紧抓好，高标准、严要求、常态化开展工作，各项卫生设施建设升级全面推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.绿春县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员25人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2020年度收入合计10,893,843.62元。其中：财政拨款收入10,893,843.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。绿春县人民政府办公室2019年度收入合计14295453.97元。其中：财政拨款收入14295453.97元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65974元，占总收入的0.5%。与上年对比减少了3401610.35元，主要原因是本年度接待批次人数减少，“三公”经费收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2020年度支出合计11,018,832.62元。其中：基本支出10,748,832.62元，占总支出的97.55%；项目支出270,000.00元，占总支出的2.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。绿春县人民政府办公室部门2019年度支出合计15232385.69元。其中：基本支出14782385.69元，占总支出的97%；项目支出450000元，占总支出的3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了4213553.07元,主要原因是本年度接待批次人数减少，“三公”经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,748,832.62元。与上年14782385.69元对比减少了4033553.07元,主要原因是本年度接待批次人数减少，“三公”经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,359,298.89元，占基本支出的77.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,389,533.73元，占基本支出的22.23%。与上年相比，占比情况浮动不大，2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,000.00元。主要用于非基建项目春节慰问金及打私工作经费的支出。与上年对比减少了180000元，主要原因分析是去年有450000元项目经费用于法制科委托业务费，此科室于2019年撤销合并到司法局，故2020年没有此类支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,998,353.62元，占本年支出合计的99.81%。绿春县人民政府办公室部门2019年度支出合计15232385.69元。其中：基本支出14782385.69元，占总支出的97%；项目支出450000元，占总支出的3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了4213553.07元,主要原因是本年度接待批次人数减少，“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,806,028.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于人员经费、办公室接待费、差旅费及办公经费相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出757,069.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，其中，2080501款为18,212.00元，占总支出的0.17%。2080505款为738,857.92元，占总支出的6.71%。

9.卫生健康（类）支出435,254.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2475000元，支出决算为885,159.00元，完成预算的35.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为304,076.00元，完成预算的88.14%；公务接待费支出决算为581,083.00元，完成预算的27.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因脱贫攻坚收尾工作及疫情影响，2019年和2020年未举行长街宴，公务接待费大幅减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,209,691.00元，下降71.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少385,677.00元，下降55.92%；公务接待费支出决算减少1,824,014.00元，下降75.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因脱贫攻坚收尾工作及疫情影响，2019年和2020年未举行长街宴，公务接待费大幅减少。且脱贫攻坚工作顺利收关，出差下乡次数减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出304,076.00元，占34.35%；公务接待费支出581,083.00元，占65.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出304,076.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出304,076.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费581,083.00元。其中：

国内接待费支出581,083.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,010批次（其中：外事接待0批次），接待人次12,621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作的督查、巡视接待，产生接待批次530批次，接待人次7980人，其他各部门工作调研、交流、对接产生接待批次480批次，接待人次4041人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出2,369,054.73元，与上年6,013,397.72元对比减少了3644342.99元，主要原因分析因脱贫攻坚收尾工作及疫情影响，2019年和2020年未举行长街宴，公务接待费大幅减少。且脱贫攻坚工作顺利收关，出差下乡次数减少，公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于公务接待，公务用车运行维护、单位日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额45222796.83元，其中，流动资产7193599.27元，非流动资产38029197.56元，其中固定资产43514365.31元，固定资产累计折旧944724.53元。固定资产增加13701.58元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1015789.38元，其中流动资产减少931022.95元，流动资产减少84766.43元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。固定资产明细信息如下：

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100143401111