绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度部门决算

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绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子

（一）划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

（二）划入生猪定点屠宰监督管理职责。

（三）加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

（四）加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

（五）根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（含生物药业）、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，我县农业科技和农村工作在县委、县人民政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委“一个定位，四个目标”工作要求和“1666”工作思路，坚持把脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、新型冠状肺炎疫情防控和做好“三农”工作放在经济社会发展全局中统筹谋划、同步推进，并取得了良好成效。

（一）以粮食生产为主，抓好农作物种植工作

1.从国家粮食安全的高度，稳定40万亩以上的年粮食生产面积任务，完成大春粮食播种面积38万亩，完成小春粮食生产2.5万亩，完成州级下达任务40.5万亩的100%；

2.新植各种经济作物2.03169万亩，其中：茶叶种植7169.84亩，山药种植300亩，魔芋种植200亩，百香果种植400亩，柠檬种植10000亩，香蕉种植2100亩，甘蔗种植100亩，西瓜种植100亩。

（二）以恢复生猪产业为主，抓好畜牧渔业养殖工作

1.2020年预计全县生猪存栏117650头（其中能繁母猪存栏11862头），大牲畜存栏57279头（匹），家禽存笼1422696只。出栏肉猪123200头，家禽出笼2129860只，牛出栏9792头，山羊出栏6621只，禽蛋产量701吨。全县肉类总产16102吨，同比增长1.2%。其实现畜牧业总产值6.8亿元。

2.2020年全县共推广稻田养鱼面积6.7万亩，冬闲田养鱼面积4.5万亩，池塘养殖面积900亩，预计水产品产量3430吨，水产品产量完成计划数的100%，比2018年的4668吨负增长1238吨，负增长26.5%；稻鱼鸭总产值14547万元。特色鱼类繁育中心建设工程已完工并投入生产，共繁育鱼苗300万尾。

（三）以高标准农田建设为主，抓好农业基础设施建设工作

1.实施2019年3万亩高标准农田建设项目，截止2020年10月23日止，项目工程己基本实施完成，在开展扫尾阶段。按照上级及绿春县委县政府的要求，项目预计2020年11月项目县级竣工验收。中央、省级补助资金资金4116.57万元，其中：中央资金3475.45万元;省级财政资金641.12万元;亩均补助1372.19元。启动2020年3.15万亩高标准农田建设项目。项目概算总投资4271.78万元，建安工程费3240.84万元（中央、省配套资金），县财政已拨付农科局1624万元。目前项目建设进入招标公告阶段（10月21—11月10），计划11月中旬全面启动建设。

2.认真落实农机购置补贴强农惠农政策，截止10月25日，完成补贴资金核实62.5万元，完成率99%。全县农机拥有量达8300余台（套），其中：拥有各类拖拉机519台，完成农机总动力3.12万千瓦，农机装备总值达5880万。

（四）以产业扶贫为主，抓好农业产业培植工作

2020年，全县投入财政整合扶贫资金54050.43 万元，其中：产业扶贫资金投入23859.36 万元，占比44.14%。

1.2020年黄连鸡产业鼓励发展项目：共扶持22587户有意愿养殖黄连鸡贫困户养殖黄连鸡225870只。

2.2020年生猪产业鼓励发展项目：截止10月20日，全县共奖补养殖生猪12196头，其中：补栏奖补9856头，出栏奖补2340头，受益贫困户7855户。

3.骑马坝乡2020年胡椒病虫害综合防治试点项目：实施467亩胡椒病虫害综合防治工程（此项目由骑马坝乡人民政府自主实施）。

4.2020年梯田红米产业扶贫项目：对有意愿种植且实际种植梯田红米稻的贫困户进行奖补7728.13亩，受益贫困户3580户。

5.2020年茶叶鲜叶交售环节奖补项目：截止10月20日，已奖补茶叶鲜叶1555.91975吨，受益贫困户3435户；已奖补主动收购贫困户茶叶鲜叶经营主体996.56585吨，涉及经营主体18家。

6.2020年“一乡一业、一村一品”产业扶贫项目：对有意愿发展一村一品特色产业且实际发展的贫困户进行奖补，截至目前，已奖补一村一品特色产业13637.3亩，受益贫困户3976户。

（五）以农业科技项目为主，抓好农业科技推广工作

2.组织实施2019年科技兴边富民专项0项，项目资金0万元；科技扶贫示范项目0项，项目资金共0万元；组织申报2020年省级科技兴边富民专项1项，省级科技特派员科技扶贫示范项目8项，项目资金共110万元。2020年两家纳统规上企业网上共填报研发经费投入234万元。

2.组织销售“两杂”种子29.47万公斤，其中杂交水稻种子销售13.52万公斤，杂交玉米种子销售15.95万公斤。全县共组织培训转移就业劳动力450人，其中贫困劳动力350人；开展农民教育培训工作共举办培训25场次，培训相关种养殖人员和农民1407人，其中建档立卡贫困户476人。组织开展2020年冬春农民大培训700人次；组织开展2020年农民在线学习81人，农民手机应用技能培训80人。

（六）以农业执法为主，抓好农产品质量安全工作

1.办理种子备案登记手续82份，备案品种164个，其中水稻61个，玉米103个。备案种子数量为31.02万公斤，其中水稻种子13.83万公斤，玉米种子17.19万公斤；对全县9个农资市场进行了95次农资市场检查，共排查413家农资经营商户，出动执法人员253人次，边排查边整改，对存在未种子备案和未审定品种门店，下达责令整改通知书共82份；签订“农机安全生产责任书”370余份，签发“农机安全学习保证书”370余份。

2.2020年全县共产地检疫畜禽15.0251万头（只），其中猪14305头，牛1041头，羊3054只，禽类13.1851万只，产地检疫受理率、开展率都达100%。共屠宰生猪18776头，屠宰检疫率达100%，电子出证率达100%。已登记备案登记活畜禽承运车辆16辆，已全部安装GPS定位跟踪系统。检查动物及动物产品贩运户521余户（次），完成动物卫生监督执法案件10件，已完成州级下达任务的100%，其中，一般程序案件7件、简易程序案件3件，处罚金额30830元。监督检查兽药饲料经营店30余户（次），查处经营劣兽药（过期）案件2起（简易程序），没收劣兽药（过期）41盒，吊销兽药经营许可证一户。屠宰环节“瘦肉精”累计抽检68头份，兽药饲料及畜禽产品监督抽检7批次（其中不合格1批次，已立案查处），鸡蛋2批次，鸡肉4批次，牛肉1批次。完成了省州两级下达的抽检任务。

（七）以“绿色食品牌”创建为主，抓好农业产业化经营推进工作

1.编制《绿春县“绿色食品牌”“十四五”期间发展规划》，制定并印发了《绿春县2020年发展有机农业打造世界一流“绿色食品牌”重点工作任务清单》。预计2020年新增有机产品认证10张证书, 面积10000亩; 新增绿色食品认证3家企业10个产品, 面积7800亩。年内新增绿色、有机认证13家企业,20个产品，面积17800亩。绿春县荣登“2019年中国茶叶百强县”榜单；彤瑞牌绿春白茶、白茶、红茶, 玛玉牌民族系列绿茶、红茶，玛玉古王牌烘青绿茶6个产品荣获第十五届中国昆明国际农业博览会优质农产品称号。

2.2020年二季度农产品加工总产值20451万元，比去年同期的19707万元增加4%。农业产业化销售收入15020万元，比去年同期的14170万元增加6%。休闲农业营业收入852万元，比去年同期的836万元增加2%。

（八）以重大动物疫病防控和农作物病虫害防治为主，抓好农业防灾减灾工作

1.抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作。认真开展养殖场（户）、屠宰厂非洲猪瘟排查和春防采样、送样；开展与养殖场、餐饮企业、屠宰厂等签订《非洲猪瘟防控承诺书》，发放《非洲猪瘟防控告知书》、《非洲猪瘟防控明白纸》、粘贴《非洲猪瘟防控知识挂图》等形式认真宣传非洲猪瘟防控各项措施，发放各类宣传材料5万余份；开展“大清洗、大消毒”专项行动；配备了一套非洲猪瘟检测设备仪器，实现我县非洲猪瘟自检能力。春（秋）两防免疫注射口蹄疫猪215628头（次）、牛112534头（次）、羊12738只（次）；免疫接种禽流感2043840羽；免疫注射猪瘟215682头（次）；高致病性蓝耳病215682头（次）；鸡新城疫1782718羽；狂犬病4585只；小反刍兽疫7135只。免疫密度达应免数的100%,春（秋）两防免疫抗体监测猪瘟276份，合格数213份，合格率77.17%；猪O型口蹄疫184份，合格数140份，合格率76.09%；牛O型口蹄疫散养户184份，合格数135份，合格率73.37%；羊O型口蹄疫184份，合格数139份，合格率75.54%；猪高致病性蓝耳病276份，合格223份，合格率80.8%；牛A型口蹄疫合格率72.83%；羊A型口蹄疫合格率75%；小反刍兽疫合格率77.72。

2.抓好草地贪夜蛾防控等各种农作物病虫害防治工作，全县主要农作物发生病虫害总面积7.738万亩次，防治7.790万亩次。其中：草地贪夜蛾发生发生2.8260万亩，防治2.8260万亩次；黄脊竹蝗见虫面积0.1125万亩，防治面积0.250万亩次，使用电动喷雾器636台，储备高效氯氰菊酯1000公斤、高效氯氟氰菊酯270公斤，出动人数856人，培训人数150人，已投入防治资金1.35万元。通过全县农科人员及广大农户群众的积极主动开展防治，目前绿春县病虫鼠螺草危害没有造成大面积爆发成灾。

（九）以农业综合改革为主，抓好农业农村各项改革工作

1.继续抓好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。

2.抓好农村集体产权制度改革工作。目前我县已完成清产核资和成员身份认定工作，下一步进入股权量化、股权设置、召开股东大会、档案管理等阶段。

3.抓好“两区”划定后续工作，全县共划定“两区”面积63.0038万亩。已通过县级、州级、省级验收，2020年4月，已提交农业农村部审核。计划于2020年11月3日前完成农业农村部成果汇交数据整改工作。

4.抓好农业综合执法改革工作，按照省州安排已组建农业综合执法大队，人员锁定21人。目前，根据省州集中办公的要求，正在修缮办公室。

（十）以厕所革命为主，抓好农村人居环境整治工作

1.稳步推进农村厕所革命工作。一是推进乡（镇）镇区公厕改造任务，完成提升67座，完成率完成任务数10座的670%；二是推进行政村村委会所在地公厕建设，完成49座，任务完成率100%；三是推进农村户厕建设，完成户厕任务数14982座，任务完成率100%。

2.我县录入系统的非正规垃圾堆放点共有9个，整治销号9个，整治销号率100%。聘用村庄保洁员2974人，定期开展村庄保洁工作，自然村保洁员覆盖100%。全县共有生活污水无乱排乱放的自然村702个，生活污水无乱排乱放的自然村比例为88%；全县生活污水得到收集处理或资源化利用的自然村253个，生活污水得到收集处理或资源化利用的自然村比例为31.6%。

——到位农村人居环境农村“厕所革命”1045.38万元，其中：行政村公厕建设省级补助资金2019年度200万元，2020年度140万元；农村户建设省级补助资金2019年度239.72万元，2020年度239.72万元；中央整村推进农村户厕管护资金225.94万元。

3.全县2020年有机肥总使用量0.3625万吨，化肥总使用量0.206万吨，共培训肥料科学使用方法共3期96人（次），实施测土配方施肥面积15.26万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到80%以上。绿色防控面积7万亩次，专业化统防统治面积7万亩，农药使用量531吨，农膜使用量0.0057万吨，回收量0.00456万吨，回收率80%，开展农膜科学合理使用技术训5期12人（次），农药包装废弃物回收量1700千克，清理废弃香蕉果袋116.99吨。完成畜禽养殖圈舍改造户8330户，完成人畜分离户数53户，人畜分离集中圈养8277户，人畜分离饲养率73%，人畜分离集中圈养率58%；建干粪储存池8436m3；污水处理池4930m3；化尸池1537m3；牲畜粪便资源化利用率74.3%；畜禽粪污资源化利用率达74.3%；畜禽规模养殖场建设配套粪污处理设施率达100%。

4.为确保农村能源工作落到实处，分别与乡镇站所、州农环站签订了《绿春县农村能源建设目标管理责任书》、《2020年度红河州农村能源安全生产工作目标责任书》。截至目前，全县共有农村沼气池7000户，沼液沼渣用量为41300吨，其中直接还田41300吨。沼肥施用农田面积34416亩。共建设省柴节煤灶43142台，共建设太阳能热水器14860台。

5.开展全国农业污染源普查工作。止2020年4月15日，第春县第二次全国农业污染源普查工作已全部结束，并做好了相关台账共25盒，已顺利通过了州级普查办的验收。

6.推动受污染耕地安全利用措施。在安全利用区内采取优化施肥、品种调整、水分调控等农艺调控类技术措施共实施5303亩，完成93%；在严格管控区内采取种植结构调整技术措施实施面积22.77亩，完成100%。完成10个点位核实和10个样品采集工作，同时，已在10月14日完成了所有样品的流转工作（昆明绿城农科检测技术有限公司）。完成全县76个图斑（安全利用类耕地图斑74块，严格管控类图斑2块）作物种植和措施落地调查、水稻种植调查情况实地调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 绿春县农业农村和科学技术局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员15人），事业人员72人（含管理人员1人、事业工勤人员5人），其他人员0人，离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：其中政府性基金支出决算表和国有资本经营支出决算表已编制无数据按预决算公开相关规定统一公开。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度收入合计112,453,294.94元。其中：财政拨款收入112,453,294.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年度收入合计49,219,844.82元。其中：财政拨款收入49,219,844.82元，占总收入的100.00%；

主要原因是2020年比2019年财政拨款收入增加 63，233，450.12元，增加原因科局转化收入减少了1，312，509元、社会保障和就业收入增加139，163.12元、卫生健康收入增加34，029.39元、农林水收入55，511，887.38元其中扶贫收入增加45，149，516元、住房保障收入增加9，101，879元。

二、支出决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度支出合计117,369,865.17元。其中：基本支出16,182,852.67元，占总支出的13.79%；项目支出101,187,012.50元，占总支出的86.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年度支出合计52,744,635.49元。其中：基本支出145，790，19.99元，占总支出的27.64%；项目支出38,165,615.50元，占总支出的72.36%；主要原因分析;基本支出较上年增加1,603,832.68元，增加原因主要是日常公用经费增加，项目支出较上年增加63，021，397元。增加原因是科局转化、科技转化与推广服务、病虫害控制、 防灾救灾、农村社会事业、其他农业农村、其他扶贫保障性安居工程支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,182,852.67元。与上年对比，2019年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,579,019.99元。比上年增加1,603,832.68元。增加的主要原因是日常公用经费相应增加，因疫情和强边固防等原因日常支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,310,261.00元，占基本支出的94.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费872,591.67元，占基本支出的5.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,187,012.50元。与上年对比2019年用于专项业务工作的经费支出38,165,615.50元，比上年增加6，3021，397元,主要原因是项目支出较上年增加63，021，397元。是由于科局转化增加3，174，207.4元、科技转化与推广服务增加11，500元、病虫害控制增加894，520.8元、 防灾救灾增加1129151元、农业生产发展减少550，460元、农村社会事业增加9，057，600元、农业资源保护修复与利用减少1，061，500元、其他农业农村支出增加14，414，036.4元、其他扶贫支出增加46，515，859元、保障性安居工程支出增加14，265，929元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117,369,865.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2019年度支出合计52,720,635.49元。主要原因分析;基本支出较上年增加1，603，832.68元，增加原因主要是日常公用经费增加，项目支出较上年增加63，021，397元。增加原因是科局转化、科技转化与推广服务、病虫害控制、 防灾救灾、农村社会事业、其他农业农村、其他扶贫保障性安居工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对个人和家庭的补助中个人农业生产补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出2,250,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于工资福利支出555，200元，商品和服务支出175，702元，对个人和家庭补助6，036元。资本性支出1，513，716元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,540,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于工资福利支出1，524，284.8元，商品和服务支出16400元；

9.卫生健康（类）支出881,300.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出88,735,574.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%。主要用于工资福利支出12，239，116元，商品和服务支出2，319，920.17元，其中办公费363，311.6元，印刷费88，567.07元，水费12，600元，电费16，525元，邮电费37，273元，维护费3，900元，会议费1，220元，专用材料费78，316元，差旅费374，765.9元，培训费83，759元，公务接待费34，304元，劳务费162，667元，委托业务费374，645.52元，公务用车运行维护费257，992元，工会经费162，197.48元，其他交通费236，686元，其他商品服务支出31，190元。对个人和家庭补助6，906，418.4元，其中生活补助10，4324元，个人农业生产补贴6，906，418.4元，资本性支出67，270，119.6元，其中办公设备购置5，000元，基础设施建设45，729，580元，大型修缮4，039.6，地上附着物和青苗补助21，531，500元。

13.交通运输（类）支出123,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出中培训费123，602.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出23,688,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%。主要用于个人农业生产补贴7，389，050元，基础设施建设16，299，000元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年农科局无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290，000元，支出决算为293,710.00元，完成预算的100.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为259,406.00元，完成预算的144.14%；公务接待费支出决算为34,304.00元，完成预算的31.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目资金增多，用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出决算为293,710.00元比2019年支出决算为296,889.40元减支3179.4元，下降1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；2020年公务用车购置及运行费支出决算为259,406.00元，2019年公务用车购置及运行费支出决算为262,132.50元减支2,726.50元，下降1.04%；2020公务接待费支出决算公务接待费支出决算为34,304.00元，2019年公务接待费支出决算为34,756.90元减支452.90元，下降1.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要用于工作产生的接待批次及人次等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出259,406.00元，占88.32%；公务接待费支出34,304.00元，占11.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出259,406.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出259,406.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费34,304.00元。其中：

国内接待费支出34,304.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工作往来产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2020年机关运行经费支出872,591.67元，2019年机关运行经费支出693,379.00元，2020年比2019年增加179，212.67元。主要原因分析：增加原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加，部门机关运行经费主要用于办公费380，321.6元，印刷费89，289.07元，水费12，600元，电费16，525元，邮电费37，273元，差旅费336，583元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局部门资产总额19，687，553.94元，其中，流动资产9，434，828.00元，固定资产4，891，656.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5，361，069.84元，其他资产0元。2019年资产总额24,739,576.19元，与上年相比本年资产总额减少5，052，022.25元，2019年流动资产13,672,407.52元，与上年相比流动资产减少4，237，579.52元，2019年固定资产5,531,007.10元，与上年相比固定资产减少639，351元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，2019年无形资产5,361,069.84元，2020年无形资产5,361,069.84元，与上年无形资产一样。其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10，318，354元，其中：政府采购货物支出8，586，854元；政府采购工程支出1，237，000元；政府采购服务支出494，500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年农科局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100332601111