绿春县人民政府外事办公室2020年度部门决算

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绿春县人民政府外事办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行中央对外方针政策和省、州、县党委、政府提出的外事方面的具体措施和办法，督促检查执行外事工作方针政策和规定的情况；拓宽对外交往渠道，为我县对外交流与合作创造条件；负责处理我县重大涉外事件，负责办理县委、县政府、县人大、县政协领导机关交办的其它事项，协助办理因工出国人员的相关手续等；维护国界，确保边境稳定与发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县外事办于2002年6月正式成立，2008年7月为县政府组织部门，内设机构3个，都属行政机构，即秘书股、礼宾股和边境股。2020年机构改革未做任务变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县人民政府外事办公室2020年末实有人数6人（财政全供养人员6人），其中：行政4人，工勤2人，退休6人。人员总数与2019年减少2人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实中央、省、州、县委、县政府的重大决策部署。一是认真学习领会习近平外交思想和党的十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南的重要讲话精神；二是开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育总结工作，认真总结分析存在的问题和取得的经验，使每位党员干部在主题教育中理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率；三是认真履行县委外事工作委员会办公室职责，制定出台了《中共绿春县委外事工作委员会关于新时代加强统筹地方外事工作的实施意见》《中共绿春县委外事工作委员会工作规则》《中共绿春县委外事工作委员会办公室工作细则》《绿春县出访来访外事审批管理实施细则》；四是认真贯彻落实中国云南省与越南莱州省、老街省、河江省、奠边省联合工作组第七次会议精神，积极推动中越双方友好交流与合作，正确引导双方边民继续保持探亲访友、节日互邀、互帮互助的传统友谊，促进双方边民睦邻友好发展。

2.积极推进界务工程建设。一是为确保界碑、界线的安全稳固，县外事办积极争取项目资金，及时修缮了31号界碑、修建18（1）号上界便道；二是为加强对边民的宣传教育，提高边民的法治意识，县外事办充分利用边民互市点的区位优势，在平河镇丫口水塘边民互市点29号界碑两侧修建了绿春县“边境宣传走廊”，大力宣传《中越陆地边境管理制度的协定》《云南省边境管理条例》、反恐、走私、扫黑除恶、贩毒等法律法规和边疆党建、边境廉政文化、民族团结、社会主义核心价值观等内容，为边民学法、知法、守法打下了良好的基础。

3.严格监督越方界务工程建设。近年来，随着越方对界务工程建设力度的加大，越方在小黑江段实施护岸工程中违规挤占河道行为时有发生。县外事办提高政治站位，在搞好睦邻友好关系的同时，严密监督越方在小黑江段实施的河堤治理工程。对违规挤占河道的行为进行了严正交涉，并根据《中越陆地边界管理制度的协定》的有关规定，及时叫停了该工程施工，切实维护了我国领土安全。

4.加强边境调研工作。为掌握边境动态，及时了解边民的生产生活情况，县外事办组织相关工作人员定期不定期深入到边境一线开展调研活动，加强对境外疫情防控、跨境婚姻、“边民回流”、缉枪治爆、禁毒、走私等情况进行调研。2020年，深入边境乡镇调研活动和边境巡查21次，专题分析研判边境意识形态工作6次。

5.因公出访来访情况。2020年，全县干部职工因脱贫攻坚和疫情防控工作，县委、县政府及相关部门无因公出访和来访情况。

6.加强外事干部队伍建设。按照新时期外事干部队伍的要求，狠抓干部队伍建设，加强干部职工的思想政治工作，定期不定期组织学习政治理论和业务知识，强化创新意识和担当意识及廉洁自律能力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。积极培养一支业务精、作风严、对党忠诚的干部队伍。

7.扎实开展脱贫攻坚工作。按照县委、县政府的总体安排部署，县外事办提高认识，紧紧围绕“两不愁、三保障”要求，认真开展定点帮扶工作。一是县外事办财力十分困难的情况下，尽最大能力拨付1万元的驻村工作经费。二是在开展脱贫攻坚工作中，定期不定期深入到农户家里，以座谈、拉家常的形式，以通俗易懂的当地语言宣传脱贫攻坚普惠政策，提高贫困户对所享受扶贫政策的知晓率和满意度。三是加强与平河镇党委、政府的沟通交流，及时将开展脱贫攻坚工作中发现和遇到的难题、短板反馈给主要领导，提出相关的意见建议，并共同推进脱贫攻坚各项工作。四是为提高农户的满意度，县外事办在开展“回头看”、遍访、驻村攻坚工作中积极与贫困户同吃同住同劳动，力所能及帮贫困户排忧解难。2020年县外事办干部职工开展脱贫攻坚走访挂包帮农户共计18次。

8.主动担当境外疫情防控工作。自疫情发生以来，县外事办按照县委、县政府的统一安排部署，积极投入到边境疫情防控工作中。一是定期不定期深入到边境一线开展疫情防控工作，大力宣传新冠肺炎疫情防控知识、《云南省边境管理条例》等。二是积极动员边境一线外事界务员积极参与边境疫情防控工作，自觉服从当地党委、政府的统一安排和调遣，充分发挥外事界务员强政治、懂纪律、明情况的优势，在边境疫情防控工作中发挥了积极的作用。三是对三个合法性通道和所有民间便道设立了“严禁非法出入境”警示牌。 四是加强与越方合作交流，每周五以函件形式相互通报双方疫情防控工作情况，为领导决策提供服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府外事办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县外事办于2002年6月正式成立，2008年7月为县政府组织部门，内设机构3个，都属行政机构，即秘书股、礼宾股和边境股。2020年机构改革未做任务变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府外事办公室部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府外事办公室部门2020年度收入合计2,007,460.11元。其中：财政拨款收入2,007,460.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加222，069.08元，主要原因分析增加人员工资调整及驻村工作队、外事界务员生活补助。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府外事办公室部门2020年度支出合计1,597,460.11元。其中：基本支出1,417,460.11元，占总支出的88.73%；项目支出180,000.00元，占总支出的11.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少310，881.01元，主要原因是2020年驻村工作队员生活补助未列入财政预算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,417,460.11元。与上年对比减少205，592.01元，主要原因驻村工作队员生活补助及界碑护栏支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,257,285.71元，占基本支出的88.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,174.40元，占基本支出的11.30%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。与上年对比减少105，289.00元，主要原因外事界务员生活补助经费未列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,597,460.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少310，881.01元，主要原因是2020年驻村工作队员生活补助未列入财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,437,558.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于2010301款行政运行支出1，227，558.14元，主要是工资福利支出、生活补助支出；2010302款一般行政管理事务支出180，000.00元元，专项业务经费支出；2010299款其他政协事务支出30000.00元，属于项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出100,148.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2080501款1，600.00元，属于归口管理的行政单位离退休支出，2080505款98548.48元，属于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出59,753.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于2101101款,属于行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26383.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,000.00元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的336%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一般公务用车运行量大大减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,383.00元，下降31.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,406.00元，下降65.82%；公务接待费支出决算增加7,023.00元，增长235.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一般公务用车运行量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元，占44.44%；公务接待费支出10,000.00元，占55.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10,000.00元。其中：

国内接待费支出10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外事工作开展中界务人员汇报工作、开展业务、交流工作事项等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府外事办公室部门2020年机关运行经费支出160,174.40元，与上年对比增加13，469.50元，主要原因是机关运行经费支出增加，。部门机关运行经费主要用于2020年部门机关运行经费主要用于：办公费56985.7元，电费481.24元，邮电费858.46元，差旅费5650元，维护费4,880.00元，公务接待费10000元，公务用车运行维护费8000元，其他交通费61300元，福利费2000元，工会经费13274.4元，手续费24.6元，其他商品和服务支出1600元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县人民政府外事办公室部门资产总额1，226，737.72元，其中，流动资产464，133.25元，固定资产净值762，151.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加392，843.00元，其中流动资产增加421，470.04元、固定资产净值增加29，079.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100122601111