绿春县残疾人联合会部门2020年度部门决算

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绿春县残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。（二）2020年度重点工作任务介绍

1、压实责任，强化自身建设。一是调整充实理事会领导班子职责分工、进一步明确各科室职责分解到人。二是强化基层残联组织建设，加强乡村干部培训；三是充分发挥四个专门协会的作用；四是结合残联特点完善基础管理制度和基本工作规范，建立健全残疾人综合服务平台，为做好残疾人精准服务提供有力支撑。五是切实抓好主题教育活动。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和全体党员、干部终身课题，全面加强党的建设，以自我革命精神推进全面从严治党向纵深发展，激发奋进新时代的磅礴力量，努力把各项工作做得更好，不断开创改革发展新局面。同时，习近平总书记对云南考察重要讲话精神指示，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《中国共产党党组工作条例》，以坚持党的领导为最根本原则，加强党的政治建设、严守党的政治纪律和政治规矩为最根本的要求，推动全会党风廉政建设、党建、意识形态工作向纵深发展。研究党风廉政建设工作2次、理论学习中心组学习8次、开展党员大会3次、主题党日活动11次、开展党课4次、研究意识形态工作2次，研判分析意识形态工作3次。

2、精准施策，全面推进残疾人各项工作。

（1）康复工作。坚持“巩固基础，讲求实效，重点突破，全面发展”的工作思路，大力推进康复服务体系建设,不断拓宽康复工作领域，努力提高康复工作效果。一是以0-6岁残疾儿童筛查为重点，配合省州残疾人康复机构开展全县的残疾儿童康复筛查和康复转介服务工作，全县符合可康复训练或康复救助的残疾儿童63人、完成38人；二是大力开展辅具适配工作。完成假肢装配10例；完成适配助听器68例；发放轮椅、拐杖、座便椅等用品用具115件；三是完成残疾人机动车燃油补贴发放300人、7.8万元。四是针对建档立卡贫困残疾人推进健康体检服务900人。完成2020年至少900人目标。

（2）教育就业工作。助力开展落实残疾人教育、就业培训，提升教育就业工作新层面。一是教育培训取得新进展，残疾人文化素质得到显著提高。2020年以来，切实配合人社部门开展残疾人职业技能和实用技术培训450人次。二是劳动就业取得新成效。拓宽各种渠道引导思想实现外出务工就业952人，明显提升了残疾人生产生活质量逐步改善。2020年以来，帮扶残疾人自主创业 11户、发放扶持资金10.5余万元。三是完成阳光家园托养50人、7.5余万元；完成残疾学生助学救助391人、25.62余万元。四是完成残疾人家庭无障碍改造39户、23.4万元。五是社会保障力度不断加强，残疾人生活状况明显改善。医保部门切实执行重度残疾人参保特惠政策，纳入医保政策626人次；为5535名残疾人纳入城乡居养老保险对象范畴。同时，符合条件纳入城乡低保和特困供养做到了残疾人“应纳尽纳”，2020年来，全县贫困残疾人纳入城乡低保24541人次、纳入特困供养1773人次；六是巩固民政牵头、残联配合的工作机制，将符合条件的残疾人全部纳入“残疾人两项补贴”范畴。2020年以来纳入享受困难残疾人生活补贴24541人次、纳入享受重度残疾人护理补贴12162人次。此外，从2020年5月起，困难残疾人生活补贴从每人每月50元提高到70元、一级重度残疾人护理补贴从每人每月70元提高到80元、二级重度残疾人护理补贴从每人每月40元提高到70元。

（3）脱贫攻坚工作。严格按照县脱贫攻坚会议、文件精神，结合我县残疾人工作实际，力求做到“五个精准”扶持对象精准、资金使用精准、措施到户精准和脱贫见效精准。一是重点抓实第三代残疾人证（智能卡）的换发工作2020完成6640人第三代残疾人证发放；二是做好与相关部门数据比对，确保与各部门数据对接上的“精准”；三是认真推进脱贫攻坚挂牌督战，确保未脱贫残疾人户稳定脱贫，保证已脱贫残疾人户不返贫；四是扎实推进全省“智慧残联”系统数据核对。同时，做好脱贫攻坚“账账相符、账实相符”数据核实工作；五是积极配合民政部门，进一步落实好残疾人“两项补贴”政策，将符合条件的残疾人纳入“两项补贴”对象范畴，做到应纳尽纳，缓解残疾人在生活上的困难；六是我会所有挂联干部4次深入定点帮扶的骑马坝乡坝嘎村委会开展帮扶工作，进一步了解核实帮扶农户基本情况，在“户户清”方面再下功夫。力尽所能，开展对帮扶农户开展对口帮扶，从政策宣传、疫情防控、基本生活器具配备、人居环境卫生提升等工作，为挂联村委会购买化肥12吨，对挂联村委会投入工作经费32000元；挂联干部协调帮扶农户19000元；挂联干部个人帮扶18460元（购买生活用品用具）。

（4）疫情防控工作。一是建立健全疫情防控工作机制，进一步压实责任，增强应急处理能力；二是县乡村三级联动、有力组织摸排。自疫情发生以来，按照上级残联的要求，针对全县残疾人认真摸排，经排查均未发现残疾人和残疾人工作者感染病毒。

（5）组织联络维权信访工作。利用残疾人法律救助工作站，按月报送信访维权信息，对残疾人来访反映的困难和问题，及时给予答复或处理；积极维护残疾人合法权益。信访工作做到不迟报、不瞒报、不漏报，使得所有的来信来访案件回答率达到100%。一是抓好走访慰问工作。充分利用“春节”和“助残日”活动为契机，“上为党委政府分忧，下为残疾人解难”的理念，共走访重度和贫困残疾人135户，发放了慰问金及大米、油等折合人民币5.4万元，充分体现了党和政府对贫困残疾人的关心和关爱。同时，帮助解决贫困残疾人生活、生产、残疾子女助学、就医等救助88人、29.83万元。二是抓好残疾人动态更新工作。及时高效完成残疾人信息数据动态更新工作，严格按照省、县残联通过手机APP采集率全覆盖的要求，在县、乡、村工作人员共同努力下，仅耗时20天时间，共完成7372名残疾人信息采集工作，手机APP采集率达100%，圆满完成年度残疾人动态更新工作。

（6）宣传文体信息工作。利用“助残日”“六月安全生产日”活动为契机，县残联联合税务局、民宗局等县政府残工委成员单位以及绿春美发协会、盲人协会在街心花园开展以“助残脱贫，决胜小康”为主题的第三十次“全国助残日”宣传活动，共计发放《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等宣传资料4690份，发放伞、塑料杯、塑料盆等生活用品740份，免费盲人按摩、理发、义诊等436人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF，内设5个股室：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业扶贫科、组织联络维权科、信访科、宣传文体信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共绿春县委办公室关于印发《绿春县残疾人联合会机关机构改革实施方案》的通知》（绿室字〔2019〕63号文件），绿春县残疾人联合会群团机关使用事业编制6名。现实有在职人员11人（其中参公人员5人，工勤人员6人），财政全供养人员11人,财政部分供养0人，非财政供养0人。2020年公务员比2019年增加2人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

本年度人员变动情况及原因：因工作需要根据绿组通〔2019〕123号及〔2020〕绿干调字第3—7号文件，调入2名公务员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2020年度收入合计8,731,122.76元。其中：财政拨款收入8,731,122.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年比上年的4,842,502.00元增加了3,888,620.76元，增长80.30%。增长的主要原因分析：一是2081102款2020年建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元;二是2081105款上级补助资金红财社发〔2020〕142号第二批残疾人就业保障金省级残疾人扶贫示范基地建设资金及2296006款红财社发〔2020〕143号省级残疾人事业彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造资金等项目经费1,489,400.00元。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2020年度支出合计8,520,111.66元。其中：基本支出1,991,722.76元，占总支出的23.38%；项目支出6,528,388.90元，占总支出的76.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度财政拨款支出合计为4,237,868.69元,2020年比去年增加4,282,242.97元,增长101.05%。增长的主要原因分析：一是2020年有工会费16,098.36元、公用车运行维护费8,000.00元支出及2020年有本单位职工杨进荣因病去世，支付抚恤金233,482元；二是2020年建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,991,722.76元。2019年度基本支出1,650,779.30元，与上年对比增加340,943.46元，增长20.63%。主要原因分析:一是2020年有工会费16,098.36元支出;二是公用车运行维护费8,000.00元支出;三是2020年有本单位职工杨进荣因病去世，支付抚恤金233,482元支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,844,024.40元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,698.36元，占基本支出的7.42%。（分别是：2080501款归口管理的行政单位离退休经费800.00元，占总支出的0.01%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出144,514.56元，占总支出的1.2%；2081101款行政运行1,762,989.2元，占总支出的20.69%；2101101款行政单位医疗83,419.00元，占总支出的0.98%）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,528,388.90元。2019年项目支出2,587,089.39元,与上年对比2020年项目支出比上年增加3,941,299.51元，增长152.34%;主要原因分析：一是2081102款2020年建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元；二是2081105款上级补助资金红财社发〔2020〕142号第二批残疾人就业保障金省级残疾人扶贫示范基地建设资金、农村贫困残疾人实用技术培训经费及2296006款红财社发〔2020〕143号省级残疾人事业彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造资金等项目经费支出541,299.51元。具体项目开支及开展工作情况：2081102款一般行政管理事务3,414,860.00元，占总支出的40.08%；2081104款残疾人康复经费599,335.00元，占总支出的7.03%；2081105款残疾人就业和扶贫经费1,435,145.23元，占总支出的16.84%；2081199款其他残疾人事业支出606,330.39元，占总支出的7.12%；2296006款用于残疾人事业的彩票公益金支出472,718.28元，占总支出的5.55%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,047,393.38元，占本年支出合计的94.45%。2019年一般公共预算财政拨款支出4,162,668.69元，与上年对比增长93.32%，主要原因分析：一是2081101款2020年有工会费16,098.36元、公用车运行维护费8,000.00元支出及2020年有本单位职工杨进荣因病去世，支付抚恤金233,482元；二是2081102款2020年建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元；三是2081105款上级补助资金红财社发〔2020〕142号第二批残疾人就业保障金省级残疾人扶贫示范基地建设资金及农村贫困残疾人实用技术培训经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出7,963,974.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.96%。主要用于在职职工及离退休人员的工资发放、残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出及其他残疾人事业支出等（相关支出情况：2080501款归口管理的行政单位离退休支出800元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出144,514.56元、2081101款行政运行1,762,989.2元、2081102款一般行政管理事务支出3,414,860.00元、2081104款残疾人康复支出599,335.00元、2081105款残疾人就业和扶贫支出1,435,145.23元、2081199款其他残疾人事业支出606,330.39元）；

9.卫生健康（类）支出83,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于2020年1-12月份行政单位医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为72,279.74元，完成预算的72.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,233.74元，完成预算的59.66%；公务接待费支出决算为43,046.00元，完成预算的84.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，“三公”经费支出逐年缩减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,143.40元，下降20.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加928.60元，增长3.28%；公务接待费支出决算减少19,072.00元，下降30.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约政策，“三公”经费支出逐年缩减,主要用于残疾人事业相关工作及脱贫攻坚挂钩帮扶骑马坝乡坝嘎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待费、公务用车运行费等方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,233.74元，占40.45%；公务接待费支出43,046.00元，占59.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,233.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无相关支出情况。

公务用车运行维护支出29,233.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费43,046.00元。其中：

国内接待费支出43,046.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关工作及脱贫攻坚挂钩帮扶骑马坝乡坝嘎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体出国开支及开展工作情况等事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出147,698.36元，2019年机关运行经费支出133,879.45元，与上年对比增长10.32%，增长的主要原因分析：2020年机关运行经费支出增加工会费支出16,098.36元及其他商品和服务支出18,800.00元。部门机关运行经费主要用于办公费支出11,400.00元、劳务费10,600.00元、工会费16,098.36元、公务用车运行维护费8,000.00元、其他交通费用82,800.00元、其他商品和服务支出18,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县残疾人联合会部门资产总额7,181,078.17元，其中，流动资产2,899,440.27元，固定资产827,757.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,449,783.00元，无形资产4,097.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年绿春县残疾人联合会部门资产总额4,086,096.14元，其中，流动资产3,266,539.56元，固定资产814,626.02元，与上年相比，本年资产总额增加3,094,982.03元，其中;流动资产减少367,099.29元，固定资产增加13,131.6元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加3,449,783.00元，无形资产减少833.28元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

绿春县残疾人联合2020年部门资产增长的原因：一是2020年支付绿春县残疾人托养中心建设项目工程款3,449,783.00元已放在建工程；二是本年度新购置固定资产39,099.00元，都为货物支出采购，主要是2020年3月26日采购2台式电脑9,000.00元，1套皮艺沙发2,360.00元，1组铁皮文件柜1,480.00元、1块LED屏2,880.00元；2020年11月15日采购1台台式电脑5,260.00元、1台喷墨打印机2,480.00元、1组金属质柜1,480.00元、1台碎纸机1,380.00元、1套投影仪10,699.00元；2020年12月7日采购1张会议桌2,080.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额43,349.00元，其中：政府采购货物支出43,349.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43,349.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100476201111