绿春县水务局（本级）部门2021年度部门决算

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绿春县水务局（本级）部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县水务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县水务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为主管水行政的县政府工作部门，贯彻执行国家和省州有关水行政的法律、法规和方针、政策，拟订全县有关水务管理的规范性文件，通过发布后监督实施；负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

县水务局按照“规划一批、储备一批、建设一批”的原则，集整力量、资源加快重点水源工程进度，努力实现“一乡一库”重点水源建设目标，强化水源工程建设补短板。

稳步推进在建水库工程建设。一是路俄水库工程项目建设情况。该水库设计总库容1037万立方米，施工总工期48个月，工程概算总投资5.03亿元。目前，导流输水隧洞已完成洞身段、出口段、竖井混凝土衬砌、竖井闸室及金属结构安装，现已具备过流条件，累计完成投资1224.67万元，占导流隧洞总投资的95%。剩余封堵工作待水库工程具备下闸蓄水前进行封堵，计划2022年6月全面完工。截至目前累计完成大坝填筑155万立方米，填筑工程为1771.3米，正在进行大坝填筑、坝面护坡等工作。引水隧洞工程于2021年9月16日全线贯通，正在进行清理底板，准备混凝土浇筑。目前已完成溢洪道边坡开挖、锚杆挂网喷砼支护；完成钢筋混凝土116米。共累计完成投资3.53亿元，计划于2021年11月底前全面开工供水灌溉工程，2022年1月完成大坝封顶，2022年5月完成引水工程，2023年5月总体工程全面完工；二是干禾河水库工程项目建设情况。水库总库容218.6万立方米，概算总投资11984.24万元。项目于2020年6月8日开工建设，已经完成施工用电欧比村至水库10千伏、进库道路和临时施工道路扩宽及新建19千米、场地平整工作44000立方米，通讯网络线路架设、设备安装完成6千米，大坝左右岸坝坡开挖土石方完成11万立方米，弃渣场挡土墙完成300余立方米，进场道路浆砌挡土墙完成1900余立方米，竖井工程39米和输水导流洞洞身368.56米已贯通，竖井和洞身衬砌完成100余立方米，完成总投资3135.56万元。

加快推进项目前期工作。一是三角龙塘水库工程。总库容1121.09万立方米，设计供水量1431.16万立方米，估算总投资7.1亿元。目前，《可研报告》已通过省水利厅评审，报省发改委待审批，计划2021年12月前开工建设；二是高井槽水库工程。总库容180.75万立方米，估算总投资0.80亿元。目前可研报告已通过审查待批复；三是俄马水库工程。水库总库容180.2万立方米，项目估算总投资1.07亿元。目前，可研报告已编制完成待审，计划2021年内完成可研审查，2022年开工建设；四是河道治理工程，目前已启动前期工作5件，其中勐曼河埃洞段治理工程初设报告已通过评审待批，茨通坝河绿春段治理工程初设报告已完成编制待评审审批，坝渡河月牙河段防洪治理工程正在进行初设报告编制，勐拉河戈奎段治理和李仙江坝溜段治理2件工程勘察设计招标已完成，正在编制初设报告。

（三）河湖长制工作推进情况

2021年以来，县河长办全面落实各级河长责任，积极推进河长制工作建设，充分发挥检察监督和河长制监管职能的合力作用，促进全县水环境水生态水资源保护。

深入推进河流管理范围划定工作。全县共有25条河流均已完成河道管理范围划定工作，其中径流面积在50平方米以上的有23条，径流面积在50平方米以下的有2条。

加大落实各级河（湖）长制工作力度。通过建立短信督促和提醒机制，各级河长积极参与巡河，使用红河州“河长巡河APP”软件打卡，保护量完成了每月巡河任务，保护质处理河长交办的巡河问题，推动河长制工作高质高效开展。同时，县河长办根据最新人员变动情况，及时调整充实河（湖）长，更新河（湖）长公示牌共163块。截至目前，全县共有201名河长，巡河护河保洁员81名，开展巡河工作2525次，组织村社干部群众参与开展清河行动51次，动员943人次，清理河道淤泥、垃圾（包括建筑垃圾）197吨，发放“绿春蓝色清河志愿者”服1000套；排查出“四乱”问题16个，销号完成整改16个。切实改善了河道生态环境，营造了“人人爱河、人人护河”的良好氛围。

加大马力推进美丽河湖建设。截至目前，黄连山水库、渣吗河已完成县级美丽河湖评定工作，其中黄连山水库已成功创建成为州级美丽河湖，并于2021年2月16日成功创建为省级美丽河湖。茶卡河、鲁珠坝水库评为2021年县级美丽河库；另一方面，根据《红河州河长制办公室关于报送美丽河湖建设项目清单的通知》（2021-06）文件要求，县河长办已申报完成县境内渣吗河190万元、黄连山水库190万元、鲁珠坝水库198万元、八尺水库198万元河湖奖补资金。

（四）防汛抗旱工作实施情况

2021年以来，县防汛抗旱指挥部始终把防灾减灾工作作为一项重要政治任务来抓，立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，认真贯彻落实上级对防灾减灾工作的要求，超前部署，落实措施，坚持统一调度、统一指挥，层层落实防灾减灾责任制，积极开展防灾减灾准备及防御工作。截至11月初，全县因汛期受灾乡镇共1个，为骑马坝乡，农村饮水主管道受损1条700米，冲毁压力前池一座，直接经济损失 10万元；渣吗河堤受损 300米，直接经济损失60万元，共计损失70万元。

关于强化水利信息化建设方面。2021年全县六座水库（潘江东山水库、牛波水库、黄连山水库、戈奎一级水库、鲁珠坝水库、曼洛水库）已建设视频监控，监控系统与省级联网。七个乡镇（平河镇、戈奎乡、牛孔镇、骑马坝乡、大水沟乡、大黑山镇、三猛乡）已建好平台建设。

关于强化预警体系建设方面。一是不断完善山洪灾害防治预警系统，切实做好群测群防工作。全县已建成21个自动雨量站，9个水位站，8个视频监测站和8个图像监测站，3个卫星通讯备用信道，对监测旱涝急转形势下山洪灾害的发生发挥一定的作用，目前预警系统运行较正常；二是加强宣传，提高防范意识。为提高群众的防灾减灾意识和避让自救能力，我县在山洪灾害易发区、地质灾害易发区、沿河切坡建房户及老房危房户集中区域，设立了山洪灾害警示牌和宣传栏，同时，在每次开展普法宣传之际，发放山洪灾害防治宣传资料，进一步提高群众山洪灾害防范意识；三是加强群众性监测工作。对每一处地质灾害危险地段，设立警戒标志，划定范围，要求出行车辆及人员安全通行；四是切实做好汛期地质灾害防治工作。根据我县地质灾害防治工作目标责任要求，部署当前和汛期地质灾害防治工作，建立了24小时值班和灾情速报制度等各项地质灾害防治制度。要求各乡镇、村委会对所辖区域内的地质灾害隐患点进行全面的摸底排查，做到心中有数，密切关注汛期水雨情变化，尤其高度关注极易诱发坡、泥石流等地质灾害地区的短时强降雨特天气，重点预防。对居住在因地质灾害活动造成危房的居民，采取有力措施，撤离群众到安全地带居住，同时，做好群众的思想引导工作；五是加强宣传教育，提高群众防灾意识。充分利用“中国水周”“世界水日”等宣传活动之际，积极开展山洪地质灾害防治基础知识、法律法规知识的宣传普及，并结合半坡乡泥石流灾害的经验教训，对广大人民群众进行防灾减灾科普知识的宣传教育，提高群众的自我防御意识和自救能力，克服松懈麻痹思想，形成群测群防的工作格局。

（五）巩固水利扶贫成果与乡村振兴衔接工作落实情况

2021年来，县水务局严格扛实水利助力脱贫攻坚政治责任，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置来抓，从解决建档立卡贫困人口“饮水安全有保障”为重点，集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作。

关于绿春县2021年度脱贫攻坚饮水安全成果巩固拓展项目：项目计划投入资金544.78万元，实施工程26件，涉及9个乡镇20个行政村82个村民小组，7525户33151人（其中建档立卡户1757户、人口8084人），目前工程已接近收尾阶段；

关于绿春县农村供水保障专项行动项目：概算总投资2282.6万元，项目已于2021年10月13日发布了项目招标公告，预计2021年11月16日招投标，项目的实施将有效解决绿春县水源不稳定人口饮水问题；

关于农村饮用水水质提升巩固工作：依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）动态监测饮用水水质要求，县水务局认真配合县卫健局在实现全县农村饮水工程水质检测全覆盖的基础上动态循环检查。

（六）水环境保护及水政、水生态监管工作完成情况

1. 强化水律法规宣传，落实落强水政监察工作。一是在2021年内，县水务局利用 “世界水日”和“中国水周”契机，深入县城区、平河镇大头小学开展法律法规的宣传，对水法律法规进行了大力宣传。通过发放《水源地保护》《农村水资源保护》《水资源执法监察》《节水知识》《河长制湖长制》《水法律法规》简明读本等知识手册和宣传手册1200本，全国城市节约用水、河道治理和依法采砂、防汛抗旱、水土保持宣传纸杯4500个，学生笔袋1000个，塑料杯1000个，投入资金2.19万元，强化宣传工作，让水法律法规家喻户晓、深入人心，为促进依法治水、加大依法行政力度营造了良好的社会氛围；二是截至目前，县辖内共查处取缔非法采砂2件，发放停止违法行为通知书2份；开展河道采砂、水资源保护和水利工程监督检查等水行政执法21次，检查涉水项目18个点；全县水行政区域内共发生水事纠纷4起，已调处4起，调处率达100%。

2. 开展水资源管理日常工作，加快推进征收水资源费工作。一是提前摸排和走访取水用户，及时提醒取水许可证新办、延续或变更手续工作；二是进一步规范取水许可信息化管理。截至目前做到审批1证，录入1证，完成3件取水许可申请方案的技术审查；三是加快推进水资源费收缴力度。截至2021年10月底，全县征收水资源费58.14万元；四是认真开展牛波水库（11次/1-4季度）和潘家东山水库（11次/1-4季度）的水样送检工作；五是按时上报2020年节水管理年报和编制水资源公报，为水利建设工作提供水资源科学依据；六是积极配合中共绿春县委全面深化改革委员会、红河州生态环境局绿春分局等部门工作，按时上报《绿春县人民政府办公室关于绿春县贯彻落实省级生态环境联合执法检查反馈意见问题整改总方案》等有关台账资料。

3. 强化小水电站清理整改工作，按照“一站一策”方案扎实推进小水小清理整改工作。截至2021年10月，绿春县运行的小水电站共有4座，4座已安装好生态流量监控设施，各电站已接入县级和州级平台，现已全部完成，全年已完成小水电站的生态流量的检查和普查工作；黄连山一级电站、骑马坝电站正在有序根据“一站一策”方案内容推进电站退出工作，黄连山一级电站已按要求完成断水、断网，2台水轮发电机组及厂房附属设备的拆除工作，完成电站资产评估1，662.16万元；骑马坝电站已按要求完成断水、断网，3台水轮机组及厂房附属设备，压力钢管、压力前池的拆除工作，正在进一步实施拦河坝、取水口、冲砂渠等设施的拆除工作，完成资产评估12，435.70万元，为实现下一步拟定补偿措施提供价值参考。

（七）水土保持工作开展情况

1. 强化水土保持工作宣传力度。2021年以来，县水务局多举措开展水土保持法知识宣传。通过印发宣传单1500张，张贴《水土保持法》布告100张，横幅5条，向全县广大群众讲解生态环境建设、水土保持的重要性和预防水土流失的有关知识。

2. 抓实人为水土流失监管。通过依法依规审批，进一步规范方案审查审批工作。截至目前，全县共审批生产建设项目水土保持方案15件，其中省级审批0件、州级审批0件、县级审批15件；水土保持专项验收报备4件；下发查处整改通知书8个；现场检查8个；征收水土保持补偿费225.9万元。

3. 加强事中事后监管力度。加大对涉嫌存在“未批先建”、“未批先变”、“未验先投”等违法行为的生产建设项目查处，让生产建设项目水土保护设施自主验收率大幅提升。

4. 稳固信息化工作。截至目前全县共审批的生产建设项目15件，其中：水土保持方案报告书11个；水土保持方案承诺制4个，水土保持方案数据已全部录入全国水土保持信息管理上报系统，录入率100%。

5. 认真落实涉及水土保持7个存在的主要问题整改工作。一是勐醒至江城至绿春高速公路SJ-4标段5#土洞新寨2号隧道出口进场道路项目已纳入主体工程水土保持方案设计中，无需单独编制该段水土保持方案，2017年11月21日，省水利厅以（云水保许〔2017〕162号）《云南省水利厅关于准予勐绿高速公路工程水土保持方案》作了行政许可决定；二是平河镇东斯村委会机耕路建设项目。2021年4月30日，县水务局以（绿水保许〔2021〕2号）《县水务局关于准予绿春县平河镇东斯村委会机耕路建设项目水土保持方案》作了行政许可决定；三是绿春县戈奎乡机耕路建设项目，2020年12月16日，戈奎乡人民政府委托云南汉恒工程技术咨询有限公司正在编制水土保持方案；四是绿春县迷那新村易地扶贫搬迁安置点道路建设项目，2021年6月16日，县水务局以（绿水保许〔2021〕7号）《县水务局关于准予绿春县迷那新村易地扶贫搬迁安置点道路建设项目水土保持方案》作了行政许可决定；五是绿春县平河镇东批村土地整治（提质改造）项目。该项目属于土地整治及水土保持综合治理工程，无需单独编报水土保持方案；六是绿春县2018年撤并建制村通畅工程牛托洛河村委会公路工程项目，根据《中华人民共和国水土保持法》、水利部〔2019〕 160 号相关规定，该项目征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，不再办理水土保持方案审批手续；七是绿春县“十三五”第二批光伏扶贫项目。2021年6月16日，县水务局以（绿水保许〔2021〕6号）《县水务局关于准予绿春县“十三五”第二批光伏扶贫项目水土保持方案》作了行政许可决定。

6.认真开展生产建设项目水土保持遥感监管。根据《云南省水利厅关于做好 2021 年度生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》（〔2021〕—1286）要求，2021年对全县范围内11个疑似图斑进行现场复核，其中水利部下发图斑8个，省级下发图斑3个。最终完成图斑核查12个。使用区域监管APP及桌面端口结合开展水土保持动态监管，对本年度12个疑似扰动图斑开展“待复核”图斑现场复核，并对“已复核”信息进行完善，进行合规性判定、数据质检、反馈和现场核查工作，最终上传提交电子核查资料，完成率100%。

（八）“十四五”规划工作情况

“十四五”期间，全县规划水利项目总投资58.52亿元，规划内容如下：

规划投资水源工程10件，病险水库除险加固1个。其中，中型水库3件、小（一）型水库7件，预计全县新增总库容5415万立方米，估算总投资27.22亿元。

规划投资水系连通工程4项。铺设管道137.17千米，规划总投资3.58亿元。

规划投资平河镇抗旱水源工程。涉及供水人口0.80万人，估算总投资0.96亿元。

规划投资中型灌区续建配套与现代化改造1件。设计灌溉面积3.3万亩，总投资0.64亿元。

规划投资防洪抗旱减灾体系建设工程项目18件。估算投资4.53亿元。 其中，中小河流治理项目4件50千米。

规划投资水生态安全保障项目共7件。总投资3.81亿元，其中：列入省级规划的2件（三猛小流域水土流失综合治理工程、腊姑河小流域水土流失综合治理工程）。

规划投资饮用水源地保护工程15件。总投资3.081亿元，涉及绿春县城及4镇5乡集镇供水水源地。

其他项目。即水信息安全保障和行业监管与水管理规划总计投资0.3亿元。规划的实施将促进加快补齐水利基础设施短板，提高供水安全保障和水灾害防御能力。促进经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调；全面加强水利行业监管能力建设，从根本上改变水利行业监管弱的局面；持续深化水利改革创新和能力建设，破除水利发展中的机制体制障碍，争取在重要领域和关键环节上取得突破，为推动全州实现高质量跨越式发展提供水安全保障和支撑。

目前，规划内容已确定，规划已编制完成待审批，计划年内完成审批。

（九）党组织工作建设情况

2021年以来，县水务局党组始终高度重视机关党建工作，牢固树立主责主业意识，始终把党建工作作为党组的首要责任，列入党组重要议事日程。

坚持理论学习，不断筑牢理想信念堤坝。把党的思想建设作为基础性建设来抓，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，充分发挥局党组理论学习中心组“旗舰”作用，认真传达学习贯彻十九届四中、五中全会、全国两会精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示，把中央和省委出台的党内法规制度和规范性文件、上级通报违纪违法案例等列入必学内容，截至目前，开展读书班2次，学习警示教育3次，深入挂联点党史专题宣讲2次。全局各级党组织以深入开展党史学习教育为抓手，通过支部集中学习、宣讲讨论、主题党日、分级分类培训、线上线下自学等多种方式，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断往深里走、往心里走、往实里走。

坚定理想信念，多措并举抓好宣传教育。结合水务工作实际，制定《绿春县水务局党史学习教育实施方案》，确保“四史”教育工作精准化、常态化、多样化；党史学习教育工作开展以来累计征订指定学习书籍40套，做到全体党员人手一套，党员配备率在95%以上；开展理论学习中心组学习研讨6次（其中：专题学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神1次，庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神1次）；各支部每月开展主题党日活动1次（四个专题主题党日活动已开展）；党史专题学习4次（其中：专题学习新民主主义革命时期历史、学习社会主义革命和建设时期历史、学习改革开放新时期历史、学习党的十八大以来的历史等各一次）。

（十）疫情防控工作落实情况

今年以来，县水务局党组克服新冠肺炎疫情影响，始终保持定力，鼓励工作超前谋划、超前部署，持续在水利工程补短板、强监管、转作风、提效能上下工夫，把水利改革发展取得的实际成效作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际检验。

一是局党组认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要论述，新冠肺炎疫情期间，积极助力企业复工复产，大力提升从严治党工作效能；二是按照县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部要求，陆续对路俄水库、干禾河水库等重大工程复工人员进行隔离，按照“一看、二问、三测、四登记、五管控”工作要求，实行健康状况动态监测；三是高度重视全体干部职工及其家属疫苗接种任务。截至目前，全局符合接种新冠疫苗的71人均已接种，同时，县水务局党组还严格督促职工家属符合接种条件的140人到指定地点完成接种任务；四是为进一步落实“外防输入，内防反弹”的疫情防控策略，全局积极响应快速行动组建“强边固防突击队”，统筹人员力量支援边境物防设施建设，截至前共投入2批次突击队伍18人，投入大米、矿泉水、食用油、猪肉、帐篷、被褥等物资2吨，有效推动边境一线疫情防控阻击战的阶段性胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县水务局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即绿春县水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。绿春县水务局内设9个机构，分别是：办公室、规划计划财务股、水政监察股、水资源管理股、农村水务水电股、水土保持股（绿春县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股（河库管理股）、建设运行管理股、监督股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水务局（本级）部门2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县水务局（本级）部门2021年度收入合计44,517,482.54元。其中：财政拨款收入44,517,482.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年351,290,333.07元相比，减少了306,772,850.53元；减少的主要原因是2021年度建设的项目比2020年少，2020年项目有路俄水库的专项债券资金300,000,000.00元， 本年项目资金拨款数减少。

二、支出决算情况说明

绿春县水务局（本级）部门2021年度支出合计44,517,482.54元。其中： 基本支出 6,724,541.50元 ，占总支出的 15.11%； 项目支出 37,792,941.04元 ，占总支出的 84.89%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年数351,186,581.15元相比，减少了306,669,098.61元；主要减少了项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,724,541.50元。 与上年数7,666,033.07元相比，减少了941,491.57元， 主要原因是本年人员减少，工资和日常公用经费等减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,302,542.50元，占基本支出的93.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421,999.00元，占基本支出的6.28% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,792,941.04元。 与上年数343,520,548.08元相比，减少了305,727,607.04元。主要原因分析2021年减少工程建设项目，减少了项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：2021年建设项目有：绿春县2021年度饮水安全巩固提升项目、俄马水库项目前期经费、小型水库安全维修项目、河湖水库管理范围规定报告补助资金、美丽河湖建设省级奖补资金、监测设备维修养护资金、河长制工作经费补助资金、重点水源潘家东山水库巩固提升项目资金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,739,541.50元，占本年支出合计的 51.08% 。与上年数51,186,581.15相比，减少了28,447,039.66元，主要原因分析项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出628,497.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。 主要用于单位部分养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出345,601.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。 主要用于单位部分医疗生育保险支出；

3.农林水（类）支出18,819,902.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。 主要用于支付行政事业人员工资、单位日常办公费支出、公务用车运行费支出及绿春县2021年度饮水安全巩固提升项目、俄马水库项目前期经费、小型水库安全维修项目、河湖水库管理范围规定报告补助资金、美丽河湖建设省级奖补资金、监测设备维修养护资金、河长制工作经费补助资金、重点水源潘家东山水库巩固提升项目资金等项目；

4.住房保障（类）支出2,945,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。 主要用于农村危房改造项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 87000 元，支出决算为 23,000.00元，完成预算的 26 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为13,000.00元，完成预算的 15 %；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的11 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 10,000.00元， 增长 76.92%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加10,000.00元， 增长 100%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,000.00元，占56.52%；公务接待费支出10,000.00元，占43.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 13,000.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 10,000.00元。其中：

国内接待费 支出 10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于 上级工作人员出差等根据文件要求发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县水务局（本级）部门2021年机关运行经费支出421,999.00元， 与上年数559,235.44元对比减少137,236.44元，主要原因分析是减少了部门机关运行各项经费拨款数，所以支出数减少，主要用于公务用车运行维护、办公经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县水务局部门资产总额 20,908,061.02元，其中，流动资产14,391,171.4元 ，固定资产262,985.62 元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 5,500,000.00元，无形资产753,904.00元，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年数28,941,966.27元相比，本年资产总额减少8,033,905.25元，其中;流动资产减少8,009,601.47元，固定资产减少88,030.41元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程不变5,500,000.00元，无形资产不753,904.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 962,450.00元，其中：政府采购货物支出 9,350.00元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 953,100.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

存在的问题：开展前期工作的项目较多，前期工作经费需求量大，前期工作压力大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

监督索引号53253100333200201111