绿春县搬迁安置办公室部门2023年预算公开

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绿春县搬迁安置办公室部门2023年预算公开目录

第一部分绿春县搬迁安置办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县搬迁安置办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县搬迁安置办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行移民安置法律、法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股和规划安置股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全局，以移民“搬得出，稳得住，能发展，会致富”为目标，继续做好戈兰滩水电站、土卡河水电站库岸影响移民安置后续工作，按质按量管好后期扶持项目。重点做好以下几个方面：

1.按照省、州的安排编制好我县的大中型水库移民“十四五”规划。

2.做好戈兰滩、土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区验收工作。

3.继续做好移民人口信息统计管理，配合做好移民子女的招生及毕业工作，千方百计拓宽移民群众就业增收渠道。

4.加强库区群众信访事项办理工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和移民安置区社会稳定。

5.积极实施好避险解困项目，确保工程进度有效推进，保障好工程的施工质量。

6.继续加强意识形态阵地建设和管理，加强意识形态领域干部队伍建设，做好自有微博、微信等信息发布平台的日常监管和关键信息基础设施安全防护工作，强化网评队伍力量，切实推动其履职尽责。

7.线上线下联动，充分利用线下的单位公开栏、挂联村委会动力小站等，线上QQ、微信、微博等网络平台加大廉政教育宣传力度，扩大宣传氛围范围。加强对新知识、新理论的学习，不断更新干部职工的数据库，紧紧跟上时代步伐，培养改革创新意识，学习新媒体宣传方式。要加强对干部职工在党风廉政建设方面的监督检查，深化干部职工党风廉政建设。加强纪律作风教育，严明纪律规矩，树立优良政风。

8.准确把握新形势下基层党建工作的新特征，切实加强对党建工作的领导，制定领导班子和领导干部抓党建的具体措施，建立办党组对党支部工作的动态监督管理机制，强力推动基层党支部组织建设的整改提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入99.54万元，其中：一般公共预算99.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.55万元，主要原因分析是在职人员调出3人而减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入99.54万元，其中：本年收入99.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.55万元，主要原因分析是在职人员调出3人而减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出99.54万元。财政拨款安排支出99.54万元，其中：基本支出99.54万元，与上年对比减少41.55万元，主要原因分析是在职人员调出3人而减少；项目支出0万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.2080505款11.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102款6.98万元，主要用于行政事业单位医疗费用支出。

3.2101199款0.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

4.2200101款72.26万元，主要用于行政运行人员经费（工资）支出。

5.2210201款8.33万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.8万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县搬迁安置办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县搬迁安置办公室部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县搬迁安置办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少0.8万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少0.8万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变动主要原因分析：减少1辆公务用车，减少公务车维修费和燃油费，主要用于库区和移民安置区基础设施建设及产业发展和库区移民社会稳定等开展工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室部门2023年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比减少1.2万，减少42%，主要原因分析在职人员调出3人而减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县搬迁安置办公室部门资产总额6939.96万元，其中，流动资产60.56万元，固定资产66.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6813万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34万元，其中固定资产减少34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53253100546900111