绿春县机关幼儿园2023年预算公开

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附件2-1

绿春县机关幼儿园2023年预算公开目录

第一部分绿春县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县机关幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

绿春县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作、强化保教队伍、提升保教质量。

（3）完成县委、县政府及教育主管部门下达的各项任务。

（4）开展特色教育，开设特色课程，注重环境育人，加强对幼儿的安全教育，沟通教师与幼儿家长间的关系。

（5）做好幼儿园的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好幼儿的学籍管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、安保室、保健室、年级组、电教室、工会室。所属单位0个。 （三）重点工作概述

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，实际将幼儿《指南》精神贯彻落实到幼儿园的一切教育教学工作中，认真核实，总结经验，发现问题，深入贯彻教育方针，坚持保教并重的原则。

2.以促进幼儿德智体美全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿教育改革，创设良好的教育环境，合理组织教育教学内容，提供丰富的育人环境，开展适宜的教育教学活动，办好家长放心的幼儿园。

3.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措施；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入791.37万元，其中：一般公共预算791.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上年增加45.36万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员增加；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入791.37万元，其中:本年收入791.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上年增加45.36万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员增加；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出791.37万元。财政拨款安排支出791.37万元，其中：基本支出791.37万元，与上年对比上年增加45.36万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201款支出数为：549.18万元

2、2080502款支出数为：52.93万元

3、2080505款支出数为：79.49万元

4、2101101款支出数为：52.38万元

5、2210201款支出数为：57.39万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县机关幼儿园没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县机关幼儿园没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县机关幼儿园没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县机关幼儿园2023年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

绿春县机构幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县机关幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

4.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

5.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门不存在机关经费安排情况，与上年度对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县机关幼儿园资产总额81.08万元，其中，流动资产11.63万元，固定资产58.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.86万元，

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其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.91万元，其中固定资产减少35.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。