绿春县文学艺术界联合会2023年部门预算公开

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绿春县文学艺术界联合会2023年部门预算公开目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2、积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3、编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县文学艺术界联合会设有办公室、《绿春文化》编辑部两个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的二十大精神。学习贯彻党的二十大精神将作为县文联2023年的重要政治任务来抓。一是开展大学习大讨论活动，在全县文艺界形成良好的学习氛围。二是深入贯彻党的二十大报告中对文化文艺的重要论述，结合绿春实际全力推动新时代的新文艺。三是深入开展下基层宣讲、“艺心为民”等活动，让党的二十大精神深入人心。

2、持续做好《绿春文化》编印工作。县文联继续坚持以培养文艺人才，服务绿春经济社会发展的办刊宗旨，积极组稿，按质、按量、按期地完成2023年《绿春文化》春、夏、秋、冬四季的编辑发行工作。并且，不断探寻《绿春文化》办刊内容、形式以及发行范围，进一步加大其影响力。

3、加强文艺人才队伍建设。在现有的116名文艺爱好者的基础上，继续发现和培养文艺人才，并采取有效措施让文艺爱好者加入县文艺家协会，激励文艺爱好者认真创作，并积极向州省文联申报我县文艺家加入省州文艺协会会员。

4、加大文艺精品创作力度。以“出作品，出人才”为工作重点，着力培养优秀文艺人才，不断推出文艺精品。坚持“普及、提高、交流”的工作方针，不断强化文艺工作者、爱好者的素质，提高全县文艺工作者的创作水平。积极编辑出版发行本土优秀文艺作品，联合县级各文化单位出版发行“绿春文艺”“绿春文化”系列丛书等，充分调动广大文艺爱好者的工作积极性。

5、持续加强意识形态和网络安全工作。牢牢把握正确政治方向，结合当前实际，始终把意识形态工作摆在重要位置。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领网信工作，进一步加强本单位网络安全和信息化工作，严格执行《绿春文化》的“三审三校”工作，确保不出差错。

6、开展好各种文艺活动。一是深入开展“送文艺下乡”活动5次；二是启动建设“绿春县励志教育大课堂”；三是组织开展“走进校园谈校园芳草”座谈活动；三是开展“生态绿春优秀书画展”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入62.35万元，其中：一般公共预算62.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.99万元，主要原因分析：本年度减少生物多样性记录行动资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入62.35万元，其中:本年收入62.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.99万元，主要原因分析：本年度减少生物多样性记录行动资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出62.35万元。财政拨款安排支出62.35万元，其中：基本支出62.35万元，与上年对比减少2.99万元，主要原因是本年度减少生物多样性记录行动资金；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、207（类）01（款）01(项）支出50.96万元,主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

2、208（类）05（款）05(项）支出4.81万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、210（类）11（款）01(项）支出2.91万元,主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

4、210（类）11（款）99(项）支出0.19万元,主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出；

5、221（类）02（款）01(项）支出3.48万元,主要用于我单位干部职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.45万元，下降47.37%，主要原因是厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.45万元，下降47.37%，主要原因是厉行节约。国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排11.43万元，与上年6.2万元对比增加5.23万元，主要原因分析增加生物多样性画册印刷费。主要用于办公费、差旅费、印刷费、水费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县文学艺术界联合会资产总额2.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.42万元，其中固定资产增加0.42万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100272100111