中国共产主义青年团绿春县委员会2023年预算公开

监督索引号53253100171200000

中国共产主义青年团绿春县委员会

2023年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团绿春县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团绿春县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团绿春县委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绿春县委是中共绿春县委领导的群众团体，是绿春县各级共青团组织的领导机关。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团绿春县委员会机构一个,独立核算单位一个，团县委内设办公室、组织联络宣传部、青少年综合服务部。统一社会信用代码13532531015209114D。

（三）重点工作概述

1.把牢为党育人的根本任务，强化青少年思想政治引领

2.组织青年力量在疫情防控中发挥积极作用

3.紧扣服务大局的工作主线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

4.聚焦青年发展需求，服务青年成长成才。

5.坚持全面从严治团，不断强化共青团自身建设。

6.全面从严治党，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产主义青年团绿春县委员会机关群团机关使用事业编制4名。设书记1名（正科级），副书记2名（副科级，其中1名副书记兼任绿春县关心下一代工作委员会办公室主任）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入121.49万元，其中：一般公共预算121.495万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.89万元，主要原因分析为：在职人员增加，人员工资零星调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入121.49万元，其中:本年收入121.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.89万元，主要原因分析为：在职人员增加，人员工资零星调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出121.49万元。财政拨款安排支出121.49万元，其中：基本支出121.49万元，与上年对比增加34.89万元，主要原因分析为：在职人员增加，人员工资零星调整；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

2012901款主要用于工资福利支出110.05万元、公用经费支出0万元；

2080505款主要用于社会保障缴费支出4.67万元；

2101101款主要用于卫生健康支出3.18万元；

2101199款主要用于其他行政事业单位医疗支出0.187万元；

2210201款主要用于住房公积金支出3.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项 无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1万元，减少0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

团县委2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，减少0.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

团县委2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2023年机关运行经费安排4.2万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比增加0.2万元，主要原因分析为用于办公耗材费和委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团县委资产总额21.95万元，其中，流动资产21.05万元，固定资产0.9074万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31 日的国有资产占有使用精准数据，

需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53253100171200111