绿春县人民政府外事办公室2023年预算公开

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绿春县人民政府外事办公室2023年预算公开目录

第一部分 绿春县人民政府外事办公室年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民政府外事办公室年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党的外事工作方针、政策，落实省、州外办和县委、县政府的重大决策部署，统筹协调全县重大外事工作和涉外事务。

（二）督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（三）接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾。

（四）归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告并协助申办护照和外国签证手续。

（五）负责管理中华人民共和国在绿春段的国界及边境涉外事务。

（六）指导并参与边境会谈、会晤。

（七）负责对绿春段界碑界线的日常维护管理和外事界务员的管理培训工作。

（八）根据外交部和省、州外办安排部署，定期对中越陆地边界（绿春段）进行联检。

（九）负责全县处级以下人员持中越边境地区出入境通行证因公临时出入中越边境地区的审核或报批等工作。

（二）机构设置情况

绿春县外事侨务办成立于1998年11月，属县人民政府组成部门。2019年机构改革以后，把绿春县外事侨务办改为绿春县外事办，同时把县委外事工作委员会办公室设在县外事办，负责统筹协调全县外事工作。县外事办内设综合股、边境事务股、涉外事务股、礼宾股4个股室。

（三）重点工作概述

接受中共绿春县委外事工作委员会的直接领导，承担中共绿春县委外事工作委员会的具体工作，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入148.99万元，其中：一般公共预算148.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年142.82对比增加6.17万元，主要原因分析是本年度职工工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入148.99万元，其中:本年收入148.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年142.82对比增加6.17万元，主要原因分析是本年度职工工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相对增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 148.99万元。财政拨款安排支出 148.99万元，其中：基本支出148.99万元，与上年142.82对比增加6.17万元，主要原因分析是本年度职工工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相对增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出99.99万元，主要列支在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金和公务费用。

2. 2080501 行政单位离退休19.73万元，主要列支退休人员生活补贴及退休人员公务经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.02万元，主要列支在职职工基本养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗支出8.08万元，主要列支在职职工医疗保险缴费。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要列支在职职工工伤保险和大病医疗补充。

5.2210201住房公积金支出8.71万元，主要列支在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县人民政府外事办公室没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县人民政府外事办公室没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县人民政府外事办公室没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。绿春县人民政府外事办公室2022年无涉及因公出国（境）费预算安排经费。

（二）公务接待费

绿春县人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为2万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少0万元，与上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费支出、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

6.绿春县人民政府外事办公室没有专业较强名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排148.99万元，与上年对比增加6.17万元，主要原因分析本年度职工工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县人民政府外事办公室资产总额71.23万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产36.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.01万元，其中固定资产减少4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100122600111