绿春县大黑山镇中心卫生院2023年预算公开

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绿春县大黑山镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 绿春县大黑山镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大黑山镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 绿春县大黑山镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县大黑山镇中心卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理,卫生监督与信息管理。

（二）机构设置情况

机构设置6个科室：后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科。所属单位为0

（三）重点工作概述

绿春县大黑山镇中心卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理,卫生监督与信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 290.02万元，其中：一般公共预算290.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

收入较去年增加16.92万元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。 （二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 290.02万元，其中:本年收入290.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

收入较去年增加16.92万元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 290.02万元。财政拨款安排支出 290.02万元，其中：基本支出290.02万元，与上年对比增加16.92万元，主要原因分析为人员基本工资标准调整、住房公积、社会保险基数调整，导致预算收入比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出16.63万元，用于事业单位退休费支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.76万元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出0.6万元，用于退休死亡人员遗嘱生活补助支出。

4、210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出202万元，用于乡镇卫生院职工人员经费支出。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出18.04万元，用于单位基本医疗保险支出。

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.32万元，用于单位其他医疗方面的支出。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金21.65万元，用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资支出67.30万元。（其中：基本支出67.30万元，项目支出0万元）

2、301（类）02（款）津贴补贴支出17.52万元。（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）

3、301（类）03（款）奖金支出5.61万元。（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）

4、301（类）07（款）绩效工资支出104.62万元。（其中：基本支出104.62万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.77万元。（其中：基本支出29.77万元，项目支出0万元）

6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出18.05万元。（其中：基本支出18.05万元，项目支出0万元）

7、301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.48万元。（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）

8、301（类）13（款）住房公积金支出21.65万元。（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元）

9、302（类）01（款）办公费支出0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

10、302（类）28（款）工会经费支出3.33万元。（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）

11、303（类）02（款）退休费支出16.27万元。（其中：基本支出16.27万元，项目支出0万元）

12、303（类）05（款）生活补助支出3.05万元。（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付明细

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是乡镇卫生院没有“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大黑山镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大黑山镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与2022年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大黑山镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县大黑山镇中心卫生院资产总额370.79万元，其中，流动资产0万元，固定资产370.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100436100601111