红河州绿春县戈奎乡2023年预算公开

监督索引号53253100755300000 红河州绿春县戈奎乡2023年预算公开目录

第一部分红河州绿春县戈奎乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州绿春县戈奎乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州绿春县戈奎乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构设置和职责

戈奎乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“戈奎乡为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

2.事业单位设置和职责

戈奎乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业和农村、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（3）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划与管理、村容村貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（4）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险，优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。机构类型为主要以承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。

（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（6）水务服务中心。承办农村饮用水和灌溉用水、水利工程、水资源、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我们一定要认清形势，顺势而谋、应势而动、乘势而上，努力实现各项工作的重大突破。

重点抓好以下六个方面工作：

1.巩固脱贫攻坚，有效衔接乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，聚焦重点对象，健全精准有效防止返贫长效机制，推动“一平台、三机制”四个专项行动见成效，坚决守住不发生规模性返贫底线。不断完善防止返贫监测预警及产业增收带贫机制，推进易地扶贫搬迁后续帮扶、脱贫产业后续巩固和消费扶贫、劳动力转移就业等工作。加快发展村集体经济，优化农户增收来源结构，激发贫困群众内生动力，凝聚农户利益、共享乡村发展红利。系统规划城乡建设空间，统筹加快乡村基础设施和公共服务设施建设，加快城镇化进程，缩小城乡差距。抓实农村“厕所革命”、生活垃圾和污水治理等工作。

2.大抓项目建设，巩固提升短板弱项。以乡村振兴为契机，抢抓各类政策倾斜机遇，全力扩投资、强基础、增后劲。计划投资373万元“党建引领、六村同创”轰马东角示范村项目、计划投资800万元虾巴村农文旅示范村项目已批复建设，前期工作稳步推进，将进一步巩固提升戈奎乡示范亮点魅力值，推动形成绿色高效的农业产业体系。持续推动俄马水库、柠檬收储加工一体化中心、埃倮肉牛养殖与加工一体化等重点项目。积极申报子雄村美丽乡村建设和绿春县城至戈奎乡三级路建设项目。配合做好蒙普沿边铁路、元绿、红绿、机场支线路、阳金二级路，努力实现集镇主干线与二级路互联互通，成为全县交通最为便利的乡镇。抢抓绿春县旅游特色村、生态美食村建设机遇，合理布局二级路、国道、高速路等周边特色村寨建设，稳步推进二环路内白那河森林公园、白那河饮食文化园、白那河旅游营地、白那河新集镇园区等建设项目，稳步推进三环路内新智能工业园区招商引资工作。统筹抓好电网、信息网等基础设施建设，积极构建全方位、广覆盖的信息化网络。

3.注重产业建设，健全完善产业体系。坚持产业提质增效与培育新兴产业相结合，进一步优化产业结构，巩固拓宽群众增收渠道。一是持续巩固发展传统产业，努力增加农民收入，提升现代农业产业化水平，不断提高综合生产能力。二是加快发展新兴产业，精品打造柠檬产业新路子，推广百香果、中药材等新兴产业，扶持肉牛、生猪、渔业等规模养殖。大力发展“稻渔鸭”综合种养，推动形成绿色高效的农业产业体系。三是坚持资源优势转化为经济优势，推进绿色有机示范茶园建设。开展各种产业技能和病虫害防治培训项目，着力培养一批新型职业化农民和各类产业技术带头人，为产业兴旺提供更强有力支撑。持续改善营商环境，让企业客商在戈奎放心投资、安心置业。

4.强化社会保障，着力改善民生福祉。坚持以人民为中心理念，把人民幸福作为发展的根本目标，进一步提升社会保障水平。大力宣传落实就业创业扶持政策，鼓励创业带动就业；持续推进“两险”参保工作，落实全民参保计划，确保老有所养、病有所医、伤有所偿、失业有保障；持续保障残疾人、老年人、妇女、儿童等弱势群体合法权益；大力推行“一部手机办事通”和“医保电子凭证激活”；支持义务教育由基本均衡向优质均衡发展，落实控辍保学、就学资助等政策，保障贫困家庭子女顺利完成学业，支持改善教育教学条件，提升教学质量；持续推进“健康戈奎”建设，不断强化乡村基本公共卫生服务和疾病防控能力建设；完善计划生育服务管理；加快公共文体设施建设，开展丰富多彩的全民健身活动。

5.提升治理能力，保持大局和谐稳定。扎实推进“平安戈奎”建设，完善社会治安防控体系，依法打击各类违法犯罪活动，落实禁毒防艾工作责任制。抓好常态化疫情防控，健全“党政军警民”联防联控机制。继续保持禁毒高压态势，持续提升“群众安全感和执法满意度”。深入开展矛盾纠纷大排查，引导群众依法依规表达合理诉求，妥善解决信访矛盾问题。严格落实安全生产责任制，加强应急管理队伍建设，健全科学高效的防灾减灾体系，不断提升应急管理能力，强化安全生产领域专项整治，保障人民群众生命财产安全。加强乡风文明建设，聚焦逃婚、早婚早育、婚丧喜庆大操大办等现象，加大社会主义核心价值观的宣传引导力度。注重发挥农村“明白人、带头人”和志愿服务队的作用，践行新时代文明家庭观，弘扬家庭文明新风尚。

6.加强自身建设，着力提高政府效能。聚焦构建职责明确、依法行政的政府治理体系，巩固政府机构改革成果，加强政府治理体系和治理能力现代化建设，牢固树立“过紧日子”的思想，把有限的财力更加高效地用在推动发展、改善民生上。一是坚持实干勤政。倡导实干担当、善作善成的优良作风，鼓励干部直面困难、敢于斗争，真抓实干把上级决策部署贯彻到位。二是坚持为民担政。将人民对美好生活的向往，作为政府工作的奋斗目标。坚持问政于民、问需于民、问计于民，倾听群众呼声、关心群众疾苦，深入群众调查研究，在一线了解实情、推动工作，使政府工作更贴实际、更合民意。三是坚持依法行政。提高运用法治思维、法治方式处理实际问题的能力。严格依法行使权力，自觉接受人大以及社会各界的监督，认真办好人大代表建议。坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序规定，完善公众参与、专家论证和集体决策相结合机制。四是加强廉政建设。深入建设廉洁高效政府，持续扭转干部作风，提高拒腐防变能力。及时纠正行政慢作为、不作为、乱作为现象，建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制23人，事业编制32人（含参公5人）。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中2辆森林消防车，编制属于绿春县林业和草原局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1294.99万元，其中：一般公共预算1294.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加149.03万元，主要原因是2022年11月开始村委会干部实行大岗位制，人员经费支出预算增多，以及2023年增加集镇垃圾处理费、乡镇党校经费、村社党员教育培训经费、农村60岁以上无固定收入老党员定补经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1294.99万元，其中：本年收入1294.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加149.03万元，主要原因是2022年11月开始村委会干部实行大岗位制，人员经费支出预算增多，以及2023年增加集镇垃圾处理费、乡镇党校经费、村社党员教育培训经费、农村60岁以上无固定收入老党员定补经费的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1294.99万元。财政拨款安排支出1294.99万元，其中：基本支出1145.96万元，与上年对比增加149.03万元，主要原因是2022年11月开始村委会干部实行大岗位制，人员经费支出预算增多，以及2023年增加集镇垃圾处理费、乡镇党校经费、村社党员教育培训经费、农村60岁以上无固定收入老党员定补经费的预算；项目支出0万元，与上年对比无增减。

按支出功能科目分类，其中：

1、2010104款2万元，主要用于人大会议支出；

2、2010301款794.08万元，主要用于戈奎乡人民政府、戈奎乡国土和村镇规划建设服务中心、戈奎乡社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

3、2010601款36.83万元，主要用于戈奎乡财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；

4、2011101款28.52万元，主要用于戈奎乡纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；

5、2013101款81.55万元，主要用于戈奎乡党委的人员经费支出和日常公用经费支出；

6、2070109款18.88万元，主要用于戈奎乡文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

7、2080501款26.02万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

8、2080502款5.54万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

9、2080505款66.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、2080801款6.64万元，主要用于遗属生活补助；

11、2100716款0.12万元，主要用于计划宣传员经费支出；

12、2101101款24.94万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

13、2101102款17.87万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

14、2101199款2.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

15、2101202款2.21万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金支出；

16、2130104款105.73万元，主要用于戈奎乡农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

17、2130204款11.48万元，主要用于戈奎乡林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

18、2130317款15.25万元，主要用于戈奎乡水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

19、2210201款48.21万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州绿春县戈奎乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州绿春县戈奎乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化，此项并未做预算。

（二）公务接待费

红河州绿春县戈奎乡2023年公务接待费预算为10万元，较上年减少5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为49次，共计接待209人次。

减少主要原因为：认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州绿春县戈奎乡2023年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加5万元，增长14.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费40万元，较上年增加5万元，增长14.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加主要原因为：车辆老化，维修支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县戈奎乡2023年机关运行经费安排245.27万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及村委会工作经费等。与上年对比增加25.28万元，主要原因分析是：为保障2023年各类工作顺利开展，工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河州绿春县戈奎乡部门资产总额647.17万元，其中，流动资产232.94万元，固定资产268.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产145.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少237.9万元，其中固定资产减少29.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分红河州绿春县戈奎乡2023年部门预算表

详见附表

监督索引号53253100755300111