绿春县戈奎乡中心完小2023年预算公开

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绿春县戈奎乡中心完小

2023年预算公开目录

第一部分 绿春县戈奎乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县戈奎乡中心完小2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县戈奎乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针和执行教育教学计划，促进基础教育均衡发展。

2.依法履行教育教学工作，探索教育教学规律，总结推广教学经验。

3.完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

4.沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系及相关社会服务。

5.做好学生的招生工作，巩固学生生源，依法维护学生的合法权益。。

6.负责好学校的学籍管理工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县戈奎乡中心完小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

绿春县戈奎乡中心完小机构1个，与上年一致，绿春县戈奎乡中心完小隶属于绿春县教育体育局下属单位。绿春县戈奎乡中心完小设有：校办公室，教务处，财务室等科室。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有144人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2371.42万元，其中：一般公共预算2371.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度2467.69万元相比减少96.27万元，同比减幅4.06%。减少的原因为：预算人数比2022年减少1人（其中：在职人员由上年数145人减少1人辞职为144人）、2023年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2022年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2371.42万元，其中:本年收入2371.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2371.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度2467.69万元相比减少96.27万元，同比减幅4.06%。减少的原因为：预算人数比2022年减少1人（其中：在职人员由上年数145人减少1人辞职为144人）、2023年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2022年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2371.42万元。财政拨款安排支出2371.42万元，其中：基本支出2371.42万元，与上年度2467.69万元相比减少96.27万元，同比减幅4.06%。增长的原因为：预算人数比2022年减少1人（其中：在职人员由上年数145人减少1人为144人）、2023年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2022年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少；项目支出0万元，与上年度相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）01（项）学前教育支出12.58万元，主要用于对个人和家庭的补助支出助学金。

2.205（类）02（款）02（项）小学教育支出1696.04万元，主要用于工资福利支出，工会经费，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

3.205（类）07（款）01（项）特殊教育支出0.05万元，主要用于商品和服务支出。

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出119.20万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出228.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.208（类）08（款）08（项）抚恤支出228.01万元，主要用于事业单位离退休人员死亡抚恤支出。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出138.23万元，主要用于事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出9.633万元，主要用于事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房保障支出165.17万元，主要用于事业人员工资福利支出中住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济分类科目分组（其中：基本支出2200.73万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出583.93万元。（其中：基本支出583.93万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出232.52万元。（其中：基本支出232.52万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出48.66万元。（其中：基本支出48.66万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出730.95万元。（其中：基本支出730.95万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出228.01万元。（其中：基本支出228.01万元，项目支出0万元）

6. 301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出138.23万元。（其中：基本支出138.23万元，项目支出0万元）

7. 301（类）12（款）其他社会保障缴费支出19.61万元。（其中：基本支出19.61万元，项目支出0万元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出165.17万元。（其中：基本支出165.17万元，项目支出0万元）

9.301（类）99（款）其他工资福利支出53.65万元。（其中：基本支出53.65万元，项目支出0万元）

10.302（类）01（款）办公费支出17.91万元。（其中：基本支出17.91万元，项目支出0万元）

11.302（类）28（款）工会经费支出28.50万元。（其中：基本支出28.50万元，项目支出0万元）

12.303（类）02（款）退休费支出116.62万元。（其中：基本支出116.62万元，项目支出0万元）

13.303（类）05（款）生活补助支出2.51万元。（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）

14.303（类）08（款）助学金支出0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

15.303（类）08（款）助学金支出5.16万元。（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡中心完小2023年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县戈奎乡中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年度持平，无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县戈奎乡中心完小2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化：与上年度持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县戈奎乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。绿春县戈奎乡中心完小2023年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、工伤保险、医疗保险等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、水费、电费等日常公用经费两部分。

4.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、年检费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.国家监察体制改革：2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。在各省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区设立监察委员会，行使监察职权。将县级以上地方各级人民政府的监察厅（局）、预防腐败局和人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合至监察委员会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡中心完小2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加了0万元，增加的主要原因是我校属于财政全额拨款事业单位无相关的机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县戈奎乡中心完小资产总额3002.59万元，其中，流动资产116.69万元，固定资产净值2732.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.18万元，其他资产0万元。与上年相比，2021年资产总额3166.43万元，本年资产总额比去年减少163.84万元，其中固定资产增加9.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年绿春县戈奎乡中心完小无财政专户管理的支出。

2023年绿春县戈奎乡中心完小2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100236001800111