绿春县大兴镇人民政府2023年预算公开

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绿春县大兴镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 绿春县大兴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大兴镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 绿春县大兴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1. 中共大兴镇委员会；

2. 绿春县大兴镇人民政府；

3. 绿春县大兴镇财政所；

4. 绿春县大兴镇农业综合服务中心；

5. 绿春县大兴镇文化广播电视服务中心；

6. 绿春县大兴镇国土和村镇规划建设服务中心；

7. 绿春县大兴镇社会保障服务中心；

8. 绿春县大兴镇林业和草原服务中心；

9. 绿春县大兴镇水务服务中心；

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了大兴镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位6个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员编制72人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制42人（含参公5人）。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

（三）车辆编制行政编3辆，实有车辆1辆，事业编2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2255.99万元，其中：一般公共预算 2255.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,财政拨款预算总收入与上年增加156.76万元，主要增加原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2255.99万元，其中:本年收入2255.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2255.99（本级财力2255.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,财政拨款预算总收入与上年增加156.76万元，主要增加原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2255.99万元。财政拨款安排支出2255.99万元，其中：基本支出2255.99万元，与上年对比增加156.76万元，主要原因分析是增加2023年村社区人员工资支出。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）按支出功能科目分类：

1、“201类01款04项”支出2.00万元，主要反映人大会议支出；

2、“201类03款01项”支出1308.27万元，主要反映政府部门、社会保障服务中心在职职工的基本工资福利支出；

3、“201类06款01项”支出24.48万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出；

4、“201类11款01项”支出42.12万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出；

5、“201类31款01项”支出106.78万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出；

6、“207类01款09项”支出33.95万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出；

7、“208类05款01项”支出87.80万元，主要反映行政单位离退休养老支出；

8、“208类05款02项”支出24.95万元，主要反映事业单位离退休养老支出；

9、“208类05款05项”支出113.46万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、“208类08款01项”支出12.07万元，主要反映机关事业单位职工死亡后遗属补助；

11、“208类26款02项”支出5.34万元，主要反映城乡居民基本养老保险基金的补助（社区干部）；

12、“210类07款16项”支出0.72万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出；

13、“210类11款01项”支出36.49万元，主要反映行政单位医疗支出；

14、“210类11款02项”支出36万元，主要反映事业单位医疗支出；

15、“210类11款99项”支出4.45万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

16、“210类12款02项”支出1.96万元，主要反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

17、“213类01款04项”支出243.87万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出；

18、“213类02款04项”支出54.03万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出；

19、“213类03款17项”支出35.06万元，主要反映水利部门在职职工基本工资福利支出。

20、“221类02款01项”支出82.19万元，主要反映在职职工基住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类01款04项2023年预算数为2.00万元，较2022年执行数一致；

2、201类03款01项2023年预算数为1308.27万元，较2022年执行数增加126.45万元，主要是因为在职人员增加和晋升职级增资；

3、201类06款01项2023年预算数为24.48万元，较2022年执行数减少2.1万元，主要是在职人员工作调动减少；

4、201类11款01项2023年预算数为42.12万元，较2022年执行数减少3.46万元，主要是在职人员工作调动减少；

5、201类31款01项2023年预算数为106.78万元.较2022年执行数增加58.49万元，主要是在职人员工作调动减少；

6、207类01款09项2023年预算数为33.95万元，较2022年执行数增加7.01万元，主要是在职人员晋升职级增资；

7、208类05款01项2023年预算数为87.80万元，较2022年执行数一致；

8、208类05款02项2023年预算数为24.95万元，较2022年执行数减少2.57万元，主要是退休干部死亡；

9、208类05款05项2023年预算数为113.46万元，较2022年执行数增加10.21万元，主要是工资调整，养老保险缴费基数增加；

10、210类07款16项2023年预算数为0.72万元，较2022年执行数减少0.96万元，主要是人员减少；

11、210类11款01项2023年预算数为36.49万元，较2022年执行数减少1.99万元，主要是人员减少；

12、210类11款02项2023年预算数为36万元，较2022年执行数增加8.14万元，主要是人员增加，工资增加，基数调整；

13、213类01款04项2023年预算数为243.87万元，较2022年执行数增加187.8万元，主要是人员增加及工资调整；

14、213类02款04项2023年预算数为54.03万元，较2022年执行数减少2.37万元，主要是人员减少；

15、213类03款17项2023年预算数为35.06万元，较2022年执行数增加11.78万元，主要是在职人员减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

（三）经济社会事业发展事项

“无”。

六、政府采购预算情况

“无”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.5万元，较上年减少0.1万元，减少0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大兴镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大兴镇人民政府2023年公务接待费预算为8.8万元，较上年基本一致，预计公务接待批次367次，公务接待人数2200人。

（三）公务用车购置及运行维护费

大兴镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为27.7万元，较上年减少0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费27.7万元，较上年减少0.1万元，减少0.36%。增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中央农村厕所革命整村推进，完成改建农村卫生户厕1285座，项目资金总额257万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

5、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

6、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

7、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

8、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

9、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

11、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

12、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

14、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2023年机关运行经费安排309.2万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴以及村委会工作经费等。与上年对比减少11.39万元，减少主要原因：办公费、印刷费、公务交通补贴等有关方面减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县大兴镇人民政府资产总额1288.67万元，其中，流动资产1000.05万元，固定资产288.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少166.69万元，其中固定资产减少15.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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