绿春县教师进修学校2023年预算公开

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绿春县教师进修学校2023年预算公开目录

第一部分 绿春县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县教师进修学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县教师进修学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县中小学幼儿园教师培训工作，做好教育教研工作，做好成人学历提高。

（二）机构设置情况

绿春县教师进修学校属于事业单位，2023年共有机构1个，机构编码：1253253432253079T。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制19人。内设办公室、教务处、总务处、财务室、工会等机构

（三）重点工作概述

全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县有关中小学幼儿园教师继续教育，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

单位实有公务用车1辆，是县人民政府同意购买的无编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 305.95万元，其中：一般公共预算305.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上年增加39.6万元，主要原因分析原因主要是本年度教师人数比上年度减少人员经费比上年减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入305.95万元，其中:本年收入305.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上年增加39.6万元，主要原因分析原因主要是本年度教师人数比上年度减少人员经费比上年减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 305.95万元。财政拨款安排支出 305.95万元，其中：基本支出305.95万元，与上年对比上年增加39.6万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050801款支出数为：196.15万元

2、2080502款支出数为：39.65万元

3、2080505款支出数为：29.7万元

4、2101101款支出数为：19.07万元

5、2210201款支出数为：21.38万元

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算为0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县教师进修学校2023年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

单位实有公务用车1辆，是县人民政府同意购买的无编制车辆。

主要用于与云南开放大学业务联系（业务培训、送招生材料、办理学员毕业证等），2022年公务用车运行维护费为1.1万元.

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

4.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

5.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县教师进修学校资产总额10.86万元，其中，流动资产2.45万元，固定资产8.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.01万元，其中固定资产减少2.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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