绿春县民族职业高级中学2022年度部门决算

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绿春县民族职业高级中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 绿春县民族职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县民族职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是全日制中等职业高级中学，全面贯彻国家教育方针，依法履行教育教学工作；执行职业教育教学计划；培养初高中学历技术人才，提高社会职业素质；负责初中等学历教育和相关的职业培训；完成县级教育主管部门下达的各项任务；做好中职资助政策的宣传及学生的招生工作；做好学校的学籍、资助管理工作，并做好资助工作；做好上级下达的其他重要工作。

（1）认真贯彻党和国家的财经方针及政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参与学校的经济决策。

（2）认真贯彻执行党的教育方针和自力更生勤俭办学的方针，根据我校的特点，从实际出发，以国家拨给的教育经费为主要资金来源，通过各种渠道，妥善地、科学地管理使用各项资金，更好地为我校教学工作服务。

（3）做好财务基础工作，做好报账、记账、核算工作，认真编制年度预决算，做好资金使用效果分析。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我校本着“求真务实、实事求是”的工作原则，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，学校工作开展情况及主要事业成效如下：

（1）合理安排收支预算，严格预算管理。

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。现有条件下，在国家政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

（2）加强内部控制，做好日常财务收支及固定资产管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强内部控制，做好收支管理，计划好资金的使用范围及金额，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办学等办学方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

固定资产是学校开展教学业务及其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与总务室进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

（3）认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以我校财务人员加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构（处室），包括：办公室、招就处、总务处、财务室、教务处、德育处、团支部、工会等处室。 绿春县民族职业高级中学，属二级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

（二）决算单位构成

纳入绿春县民族职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，所属事业单位1个，即绿春县民族职业高级中学。单位机构统一社会信用代码为12532531432253271D，内设8个处（室），办公室、招就处、总务处、财务室、教务处、德育处、团支部、工会等处室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县民族职业高级中学2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1-14）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县民族职业高级中学部门2022年度收入合计6,671,446.30元。其中：财政拨款收入6,671,446.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加480,006.32元，增长7.75%。其中：财政拨款收入增加480,006.32元，增长7.75%；上级补助收入0.00元，与上年同等；事业收入0.00元，与上年同等%；经营收入0.00元，与上年同等%；附属单位上缴收入0.00元，与上年同等；其他收入0.00元，与上年同等。与上年收入合计495742.56元对比，增加480006.32元，主要原因分析：2050302款2021年收入5414388.90元，2022年收入5875581.7元，增加461192.80元；2080502款2021年收入3030.75元，2022年收入7936.60元，增加4905.85元；2080505款2021年收入495742.56元，2022年收入511115.52元，增加15372.96元；2101102款2021年收入278277.77元，2022年收入276812.48元，减少1465.29元。

（绿春县民族职业高级中学2021、2022年收入分布对比表)

二、支出决算情况说明

绿春县民族职业高级中学部门2022年度支出合计6,671,446.30元。其中：基本支出5,201,512.26元，占总支出的77.97%；项目支出1,469,934.04元，占总支出的22.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加395,877.40元，增长6.31%。其中：基本支出增加378,374.55元，增长7.84%；项目支出增加/减少17,502.85元，增长1.21%；上缴上级支出0.00元，与上年同等；经营支出0.00元，与上年同等；对附属单位补助支出0.00元，与上年同等。要原因分析：基本支出中的人员经费支出一是单位部分社会保险2022年度上缴额度增加，二是奖励性绩效工资、绩效奖励工资等人员工资增加，三是2022年增加支付抚恤金支出等因素；公用经费主要是由于财政库款紧张，2021年驻村队员工作经费拖到2022年才支付；项目经费支出2022年处于增长态势，主要是因为2022年中职学生免学费、国家助学金、中等职业教育质量提升计划资金支出都明显增加。

绿春县民族职业高级中学2021、2022年支出分布表

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县民族职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,201,512.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,083,501.50元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,010.76元，占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,469,934.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加17502.85元。主要原因分析是商品和服务支出、资本性支出（中等职业教育质量提升计划资金）都显著增加，而对个人和家庭的补助（国家助学金）相对减少，总体呈现增加趋势。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出（包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费等）588709.04元；对个人和家庭的补助（国家助学金、奖学金）支出159000.00元；资本性支出（中等职业教育质量提升计划资金）支出722225.00元。

绿春县民族职业高级中学2021-2022年项目支出对比表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县民族职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,671,446.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出6,275,568.90元相比增加395,877.40元，增长6.31%，主要原因分析：基本支出中的人员经费支出一是单位部分社会保险2022年度上缴额度增加，二是奖励性绩效工资、绩效奖励工资等人员工资增加，三是2022年增加支付抚恤金支出等因素；公用经费主要是由于财政库款紧张，2021年驻村队员工作经费拖到2022年才支付；项目经费支出2022年处于增长态势，主要是因为2022年中职学生免学费、国家助学金、中等职业教育质量提升计划资金支出都明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,875,581.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于在职人员工资、绩效工资、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出519,052.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于在职人员的养老保险511115.52元，占98.47%；退休人员公用经费7936.60元，1.53%。

9.卫生健康（类）支出276,812.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于行政事业单位人员的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。