绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度部门决算

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绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

（一）划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

（二）划入生猪定点屠宰监督管理职责。

（三）加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

（四）加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

（五）根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（含生物药业）、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二） 2022年度重点工作任务介绍

1.种植业生产工作。粮食生产方面：全县共完成粮食播种面积40.5515万亩，比州级下达计划数40.55万亩增加0.0015万亩，比2020年40.5445万亩增长0.01%，预计粮食总产11.2092万吨，比州级下达计划数11.18万吨增加0.0292万吨，比2020年11.175635万吨增长0.3%。其中大春粮食38.0588万亩含梯田红米1.02946万亩（计划38万亩），比2020年37.9652万亩增长0.24%，产量10.9178万吨（含梯田红米产量0.3706万吨），比2020年10.873255万吨增长0.4%；小春粮食2.4927万亩（计划2.55万亩），比2020年2.5793万亩减少3.35%，产量0.2914万吨，比2020年0.30238万吨减少3.6%。果蔬生产方面：全县蔬菜种植面积6.155万亩，比州级下达计划数5.7万亩增加0.455万亩，比2020年5.6426万亩增长9.1%，预计产量21295.5吨，比州级下达计划数18500吨增加2795.5吨，比2020年18201.24吨增长17%；全县水果种植面积5.622万亩，比州级下达计划数4.88万亩增加0.742万亩，比2020年4.8174万亩增长16.7%，预计产量55152吨，比州级下达计划数57600吨减少2448吨，比2020年55080吨增长0.001%。农业技术推广方面：积极建设田间试验及监测点州级监测点1个，县级监测点1个，其他辅助采样监测点4个；开展现场技术服务工作500人次；完成耕地质量等级调查及土肥任务数44个，农户145户，完成率100%；实施晚秋粮食绿色高质高效示范1400亩；实施耕地地力保护惠农补贴2446万元，种粮农民一次性补贴406.6万元；修订完善《绿春县2021年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。农业发展规划方面：建设高标准农田2.08万亩；划定“两区”绿春县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区；制定《绿春县防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作实施方案》；申报“一村一品”省级“一村一品”专业村26个，专业镇2个，州级“一村一品”专业村44个，专业镇3个，获批州级“一村一品”专业村12个，申报省级龙头企业获批省、州级龙头企业16家，其中省级1家；招商引资8000万元的黄莲山大梁子茶叶有限公司。

2.畜牧业生产工作。全县生猪存栏92598头（其中能繁母猪存栏8122头），同比增长1.2%；大牲畜存栏59928头（匹），其中：牛存栏59566头，同比增长0.2%，马属动物362匹，与去年相比基本持平；山羊存栏8007只，同比增长1.1%；家禽存笼1532044只，同比增长2.3%；出栏肉猪94093头，同比增长16.4%；家禽出笼2829544只，同比增长16.2%；牛出栏10799头，同比增长15.3%；山羊出栏8367只，同比增长14.7%；禽蛋产量657.8吨；全县肉类总产15047吨，同比增长15.1%。实现畜牧业总产值8.2亿元。畜牧科技推广方面：加强畜禽品种改良完成猪杂交改良10860窝，其中：人工授精4625窝，本交6235窝，牛品种改良1022头，生猪良种覆盖率90%以上；推广饲草饲料种植各种牧草5144 亩，推广青贮饲料6089吨，氨化饲料1028吨；举办畜牧科技培训36期，受训人员1720余人次。草原生态保护补助奖励方面：草原生态保护补助奖励草原承包面积193.52万亩，国家补助奖励资金共609.15万元。其中禁牧草原25.07万亩、补助资金188.025万元，草畜平衡草原168.45万亩、奖励资金421.125万元。畜禽养殖废弃物资源化利用方面：全县畜禽养殖废弃物产生量86.8万吨，利用量79.8万吨，利用率达到92%。畜牧产业项目建设方面：新建标准化、现代化、设施化猪舍共37幢20500㎡；改扩建绿春县宏益禽业养殖专业合作社、绿春县新寨秀华养殖专业合作社、绿春县密园农业发展有限公司3个养殖鸡示范基地，改扩建标准化鸡舍4500㎡；新建肉牛规模养殖场绿春县藤条江牧业发展有限公司、绿春县合顺农业科技发展有限公司2个，建成标准化牛舍27000㎡，饲料仓库4400㎡，检验检疫车间80㎡，办公楼1100㎡，生活区1800㎡。禽遗传资源普查方面：完成年度普查数据汇总上报任务，共上传485条普查数据。动物产地检疫屠、宰检疫方面：产地检疫畜禽31.6599万头（只），其中猪14654 头，牛 84 头，马 8 匹，禽类30.1853万只，产地检疫受理率、开展率都达100%；共屠宰生猪 28058头，屠宰检疫率达100%，电子出证率达100%，经过驻场官方兽医认真细致检疫检验，共检出不合格病害猪43头，已全部作无害化处理。动物卫生监督监管执法方面：增强生猪规模养殖场监管；病死生猪无害化处理监管；动物及动物产品的调运监管；兽药、饲料及饲料添加剂监管；检疫证章、电子出证管理。动物疫病预防方面：重大动物疫病强制免疫注射口蹄疫猪78462头（次），牛20860头（次）,羊9249只（次），免疫接种禽流感122.85万羽，小反刍兽疫免疫9249只；常规免疫注射猪瘟71869头（次），高致病性蓝耳病71869头（次），鸡新城疫苗94.43万羽；发放乡（镇）春防动物防疫经费25万元，发放注射针头2000盒、碘伏10万毫升、药棉21000克等物资；加强流行病学调查；开展免疫抗体监测和病原学监测；瘦肉精”养殖环境专项整治和畜产品生产质量安全风险监测；人畜共患病防控；兽医实验室建设。

3.农产品质量安全检测工作。把好市场蔬菜的安全关，强化农产品市场监管，确保农产品质量安全，严防市场上出现高毒、高残、违禁农业投入品使用。对农贸市场出售的蔬菜如:芹菜、四季豆、番茄、生菜、西葫芦、小白菜等多个样品进行检测，蔬菜农药残留检测样1424个, 合格率99.86%；在农业部，省农业农村厅，州农业农村局安排年度农产品质量安全监督抽检中, 所抽40个样品均合格，完成定量检测92个样品。通过“双认证”评审，检测报告差错率低于3%，检测报告及时率≥98%。

4.科技成果转化工作。积极申报科技项目。推荐申报云南省科技型中小企业6家，上报备案高新技术企业1家；申报2022年省级科技兴边富民项目1个，涉及项目资金30万元。组织编制科教、生物方面方案。编制完成《绿春县2021年脱贫攻坚成果巩固拓展胡椒产业实施方案》。加强组织各项技术培训。组织培育培训高素质农民184人，其中：专业生产型122人（茶叶种植管理及加工专业培训60人、养殖专业培训62人），技能服务型（农药经销培训）62人，截至目前，已组织开展2021年各类技术培训13期825人次。

5.农村经济改革发展与管理工作。稳步推进农村宅基地管理工作。为确保全县农村宅基地管理工作稳步有序推进，已进行农村宅基地相关业务培训896人次，登记发证宗地45378宗，面积365.55公顷。审批农村宅基地2479宗（易地移民搬迁户），宅基地审批面积2.11119万平方米，其中农村宅基地审批数1000宗，审批面积82650平方米。截至目前，全县共有600户农户有意愿申请农村宅基地，已办理200户农户；积极落实农村承包土地确权工作。全县权属确认面积505049.45亩，农村土地承包户44713户，承包人口207718人，家庭承包地块214374块，发放证书44713本，现已全面完成绿春县农村承包土地确权登记颁证工作并将相关资料档案归档移交县档案局。进一步提升农民合作社质量。现已登记注册农民专业合作社261家，茶叶合作社105家，较去年年260家新增1家。其中州级示范社的4家，省级示范社2家。

6.农业环保农村人居环境工作。认真统筹农村“厕所革命”工作。计划改造户厕6671座，完成6671座，共投资金入2346.89万元，完成省州级任务4034座的165%。计划公厕建设共56座，已完成52座，完成省州任务15座的133%，其余4座正在施工，年底完成。认真开展农村生活垃圾、污水治理。全县采购垃圾清运车共计27辆已全部投入使用，新建1座垃圾焚烧厂及附属设备（配置车厢可卸式垃圾车 1 辆、果皮箱 120 个、摩托三轮车 8 辆、垃圾桶 87 个、勾臂式垃 圾箱 6 个），建设中央垃圾热解站共8座，正在推进；新建13个污水处理设施，正在推进，聘用村庄保洁员2974人，覆盖100%，对228个自然村进行生态池和农村生活污水管网建设，共新建生态池256个，主管69950米，户管8800米。认真做好村庄规划编制与管理。编制《绿春县国土空间总体规划（2020—2035年）》，已完成《乡村振兴与村庄布局》村庄规划编制工作按照聚集提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类、守边固边类、暂不明确类6种类型，规划实现全县805个自然村全覆盖。起草《绿春县开展“干部规划家乡行动”实施方案》初稿，利用3年时间全面完成全县83个村（居）委会村庄规划编制工作。积极推进乡村振兴“党建引领、六村同创”工程，房屋立面改造风貌整治共57600平方米提升整体村容村貌，村民活动场所建设在牛孔镇托谷村建设，共240平方米。认真抓牢农村能源建设。稳住农村沼气池建设，积极推进省柴节煤灶建设，加强太阳能建设。认真抓实农业面源污染工作。开展推广测土配方施肥技术20.5万亩，开展有机肥替代化肥有机示范基地4200亩，施用有机肥料 3240 吨，推广玉米水稻秸秆还田26.1万亩。开展科学安全用药技术培训3期153人次，实施绿色防控及完成作物病虫害统防统治7.7万亩，做到高效、低毒、低残留农药使用。制定《绿春县畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》，成立工作领导小组，明确部门工作职责，层层落实责任，产生畜禽养殖废弃物76.98万吨，利用69.52万吨，畜禽粪污资源化利用率达90.3%。规模养殖场配套粪污处理设施，处理率达100%。全面加强外来入侵物种调查。今年，调查外来入侵物种对农业生产影响的有紫茎泽兰、飞机草、假臭草3个物种，全县9乡镇都有不同程度的入侵危害，与之前对比，有逐年扩大的延趋势，紫茎泽兰：发生总面积58800亩，危害程度是一般，覆盖度35.8%，飞机草：发生总面积54000亩，危害程度一般，覆盖度33%，假臭草：发生总面积23300亩，危害程度一般，覆盖度达28%。

7.渔业生产工作。积极推广水产养殖。全县共推广稻田养鱼面积5万亩，冬闲田养鱼面积3万亩，池塘养殖面积262亩，青蛙养殖20亩，鱼苗生产400万尾，水产品产量2479吨，渔业生产总产值7812.6万元，比去年同期增长28.45 %，渔业生产总产值比去年同期增长12.67%。认真实施稻鱼鸭项目。稻鱼综合种养项目面积10554亩，发放鱼苗42215公斤，投入资金210.57万元，涉及5个乡镇22个村委会，5321个建档立卡户和边缘户，发放稻田养鱼技术培训材料2000余份，辐射带动稻田鱼综合种养面积3万亩。项目区亩产鲜鱼30公斤，稻谷产量420公斤，（按稻谷3元/公斤、鲜鱼40元/公斤计）项目区亩产值达2160元，比单种水稻增收900元。认真开展渔政执法，落实渔业安全生产责任制。制作保护濒危动物红瘰疣螈警示牌20副，粘贴和发放《野生动物保护法》《水生野生动物保护条例》《渔业法》等法律法规宣传资料200余份。重点检查渔业安全生产主体责任和监管责任的落实情况，签订安全生产责任书8份，执法人14人次。加强水产品质量安全检查。集中力量对养殖场进行重点检查，未发现五氯酚钠、甲胺磷、孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类、已烯雌酚、喹已醇等禁用渔药，杜绝了有毒、腐烂变质的水产品上市流通。

8.农机培训站工作。高质量完成农机购置补贴。经核实农机购置补贴机具1145台（套），录入系统的农机购置补贴机具845台，其中采茶机506台、揉茶机135台、茶叶炒干机52台、茶叶杀青机9台、茶叶修剪机69台、碾米机67台，微耕机7台，农机具补贴资金75万元。积极做好农机安全监督管理。全县拥有各类拖拉机271台（大中型拖拉机250台、手扶拖拉机18台、小型拖拉机3台），审验拖拉机驾驶证90份，全年注销变型拖拉机118台。持有拖拉机驾驶证1238人，下乡督查指导乡镇农机站9次，签发安全生产责任书300份，检验通知书300份，发放农机安全宣。

9.种子站工作。加强种子经营人员上岗培训。开展2期种子经营人员上岗培训，受训人员145人，培训内容主要包括：《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》《农作物种子标签管理办法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》、《主要农作物范围规定》、《农作物商品种子加工包装规定》、《种子经营网络备案操作程序》、《农作物质量监督抽查管理办法》。增强抽检力度，严把质量关。2021年共抽检29家种子企业的30份样品，涉及29个品种，检测结果，有28份样品达到国家二级标准，有2份水稻种子样品水分含量低于国标，但在容许误差范围内(误差小于5%)，视为合格，质量合格率达100%。加大农作物种质资源普查范围。开展全县农作物种质资源普查与收集任务。普查涉及范围除半坡乡以外的8个乡镇，27个行政村69个村了小组，跨区东经101.51141-102.53916°，北纬22.5013-23.312°，海拔带727-2075米。普查到地方作物和野生近缘作物品种资源共79个，收集30个种质资源样品。

10.植保植检站工作。抓好黄脊竹蝗防控。2021年发生黄脊竹蝗10亩，防治50亩次，植保技术人员先后深入黄脊竹蝗发生的平河镇折东村委会中越8号界碑附近开展现场技术培训及防治技术指导，投入技术人员23人次、农药50公斤、电动喷雾器5台，防治效果达95%。进一步下发《绿春县2021年黄脊竹蝗防控应急预案》、《关于进一步抓紧抓实黄脊竹蝗监测和防控工作的通知》，防治技术挂图，技术指导培训，组建监测巡逻员，启实行一天一报，零报告制度，层层压实，形成网格式监测模式，有效遏制黄脊竹蝗危害。抓细草地贪夜蛾防控。草地贪夜蛾主要危害玉米作物，已在平河镇、三猛乡、大兴镇、牛孔镇、大水沟乡发生，受灾2.23万亩，且在牛孔、三猛发现越冬虫蛹，技术人员在往年的防控经验的基础上开展技术培训480余人次，设立长期性诱监测点25个，积极防控做到了防早、防小，粮食损失少。抓实绿色防控。本着“公共植保、绿色植保”理念，以“防灾减损、提质增效、保障安全”为目标，实施7.6万亩绿色防控，安装了93盏杀虫灯，11盏草地贪夜蛾高空测报灯及1盏作物病虫害智能测报灯，监测杀虫范围0.465万亩，辐射带动2万亩茶叶、玉米害虫物理防控，实施0.4万亩茶叶黄蓝板粘虫绿色防控，辐射带动2.5万亩茶叶虫害绿色防控，实施0.9万香蕉套袋，实施了2.1万亩梯田稻鱼鸭综合种养，鱼鸭除虫，鱼鸭粪便肥田。抓牢统防统治、植物检疫。完成作物病虫害统防统治7.7万亩，做到统一防治方法、统一防治时间、统一防治药剂。宣传有害生物识别及预防控制知识。积极宣传《植物检疫条例》，加强检疫监管。

11.绿食牌办工作。有序推进茶叶新植、茶叶提质增效。计划茶叶新植7769.3亩，目前，已完成茶叶新植7769.3亩（牛孔3600亩、大水沟1445.8亩、大黑山2623.5亩、半坡100亩）。实施茶叶提质增效20933亩，均已完成计划数的100%。兑付奖补资金684.2424万元。扎实推进有机茶园示范基地建设。已建设有机茶园示范基地4200亩（大兴500亩、戈奎500亩、牛孔500亩、大水沟700亩、大黑山500亩、骑马坝500亩、三猛500亩、平河500亩）。8个乡镇10个示范点安放黄蓝沾虫板25200片、太阳能杀虫灯80盏用于绿色防控。持续推进有机认证。2021年州级下达任务新增绿色食品认证4个、有机产品认证17个，已认证目标新増绿色食品认证5个、有机产品认证20个。目前，全县新增有机茶产品认证22家企业，获22张证书，认证产品33个，完成计划数的150%，认证面积达9566亩。高质量完成技术培训。遵循有机茶园示范基地建设章程和冬季茶园管理技术要求，为有效提高茶农管理水平已培训12期，受训700余人次，发放绿色防控宣传资料700余份。

12.农业执法工作。农业农村事务与农业机械执法方面：调解农村各种土地纠纷6起，重点依法调处《平河镇阿八寨村民小组涉嫌增减挂项目复垦复绿地内建设住宅的案件》和《牛孔镇曼洛村民杨来然、杨思颖土地使用权确认申请一事》；开展绿春隧道口到二号桥违章建筑排查工作，涉及256户（其中住房132户），占地面积28160㎡；开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作共排查2020年以来新建设施农业62宗，占地面积共325.13㎡。其中已在自然资源局备案的有22宗。农业投入品与植物检疫执法方面：共检查农资门市532个/次，联合执法3次，发放宣传资料3200份，出动执法车辆55车/次，出动执法人员448人/次，全年农药经营门店、种子经营门店、化肥经营门店累计查获各类案件31起，其中责令改正21起（农药20起、兽药1起）、简易程序3起（农药2起、化肥1起）、一般程序7起（农药6起、农产品案件1起），罚没款2.6276.5万元，没收农药789.3㎏，没收标签不符肥料500㎏，畜牧兽医与渔政执法方面：强化动物卫生监督执法管理工作，共出动执法人员36人次，出动车辆8次，检查动物及动物产品贩运户80余户（次），截至目前，共办理完成动物卫生监督执法案件14 件，其中，一般程序法案件12件，处罚金额68900元，没收并无害化处理仔猪12头，饲料简易程序案件2件，没收销毁过期饲料775千克。通过动物卫生监督执法人员的严厉查处，有效杜绝了畜禽及其产品和农业投入品交易市场上的非法交易现象的发生。

通过对水产养殖户的检查，已开展活动4次，出动执法人员14人/次，共检查了50户次，未发现五氯酚钠、甲胺磷、孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类、已烯雌酚、喹已醇等禁用渔药，杜绝了有毒、腐烂变质的水产品上市流通，严格落实休药期制度确，保全县水产质量安全。开展规范用药培训8期，培训25人次；发放《水产养殖用药明白纸》、《兽药安全使用规定》、《禁限用兽药名录》等宣传材料40份，指导养殖户建立生产日志12家，为养殖户（场）发放统一印制的水产养殖生产记录12份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，所属单位0个，即绿春县农业农村和科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门共设置15个内设机构。分别是1.绿春县农业机械安全监理站2. 绿春县农业技术推广中心3. 绿春县经济作物技术推广站（绿春县茶叶技术推广站）4. 绿春县植保植检站5. 绿春县畜牧技术推广站6. 绿春县动物卫生监督所7. 绿春县动物疫病预防控制中心（国家动物疫情测报站）8. 绿春县农村经营管理站（绿春县农业信息中心）9. 绿春县科技成果转化中心（云南省农业广播电视学校绿春县分校、绿春县农民科技教育培训中心）10. 绿春县农机技术推广站（绿春县农机培训站）11.绿春县农业综合执法大队12. 绿春县渔业管理站13. 绿春县种子管理站14. 绿春县农产品质量安全检测站（绿春县绿色食品发展办公室）15. 绿春县农业环保农村人居环境工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员15人），事业人员85人（含管理人员1人、事业工勤人员5人）。其他人员0人。离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度收入合计53,584,249.66元。其中：财政拨款收入53,584,249.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2021年度收入合计62,581,694.22元。收入合计减少8,997,444.56元，下降14.38%。其中：财政拨款收入112,453,294.94元，占总收入的100.00%。 财政拨款收入减少8,997,444.56元，下降14.38%。

二、支出决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度支出合计53,691,789.37元。其中：基本支出17,372,967.76元，占总支出的32.36%；项目支出36,318,821.61元，占总支出的67.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,261,320.14元，下降14.71%。其中：基本支出增加328,704.49元，增加1.93%；原因主要是日常公用经费及人员经费增加。项目支出减少9,590,024.63元，下降20.89%；项目支出较上年减少原因是食品安全监督减少1.05万元，其它技术研究与开发支出增加85万元、国有土地使用权出让安排的收入增加113万元、一般行政事务支出减少184.77万元、科技转化与推广服务增加475万元、病虫害控制减少77万元、执法监管减少0.5万元、 防灾救灾减少120万元、农业生产发展增加78万元、农村社会事业减少294万元、农业资源保护修复与利用支出减少910万元、渔业支出增加0.5万元、其他农业农村支出增加24万元、其它水利支出减少421万元、其它扶贫支出减少669万元、车辆购置税用于农村公路建设支出减少184万元、农村危房改造减少876万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加2048万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,372,967.76元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16，012，087.04元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，360，880.72元，占基本支出的7.83% 。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35，188，821.61元。与上年对比2021年用于专项业务工作的经费支出45,908,846.24元，比上年减少10，720，024.63元,主要原因是个人农业生产补贴2021年支出15，651，175.45元，2022年支出6，763，223.44元，比2021年减少8，887，952.01元，减少原因：扶贫项目发放农户肥料，种子等农用物资减少。商品和服务支出2022年5，310，356.17元。2021年 6，318，811.53元，比2021年减少1，008，455.36元。资本性支出2022年22，805，242.00元。2021年26，031，200.00元比2021年减少3，225，958.00元 。对企业补助2022年310，000.00元。基础设施建设2022年支出19，589，242.00元，2021年支出 26，031，200.00元。减少了6，441，958.00元。主要是高标准农田及农村厕所革命建设项目。

1.2022年度高标准农田建设项目资金支出情况：

（1）2020年高标准农田建设项目（于2022年7月工程款支出300万元）。

（2）2021年高标准农田建设项目（于2022年4月工程款支出300万元、2022年9月150万元）。

2.2022年农村厕所革命建设项目实施开展情况，2022年农村厕所资金投入及使用情况

（1）资金投入情况。2022年，农村“厕所革命”资金共投入914万元。其中：中央第一批补助资金182万元，省级补助322万元，中央第二批补助资金410万元。

（2）资金支出情况。中央第一批补助资金182万元已全部支付给施工方；省级资金322万元已全部支付给施工方；中央第二批补助资金410万元，由乡镇组织实施，已全部支付给施工方。

（3）资金使用情况。2022年全县计划改造户厕共3799座，已完成3799座，录入系统3799座，录入系统完成州级任务的100%；计划公厕建设共18座，已完成18座，录入系统18座，录入系统完成州级任务的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出 53，691，789.37元，占本年支出合计的 100.00% 。上年对比2021年度支出合计62,953,109.51元。主要原因分析;基本支出较上年减少54，416，755.66元，减少原因主要是日常公用经费及人员经费减少，项目支出较上年项目减少，其中是食品安全监督、一般行政事务支出、病虫害控制、 防灾救灾、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、其它水利支出、其它扶贫支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、农村危房改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年农科局无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出935，086.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。 主要用于工资福利支出443，714.14元，商品和服务支出181，372.46元，对企业补助310，000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年农科局无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1，545，426.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于行政单位离退休支出16，800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1，528，626.56元。

9.卫生健康（类）支出819，800.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。 主要用于基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无节能环保（类）支出

11.城乡社区（类）支出1，130，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。 主要用于1，080，000.00元用于委托业务费，50，000.00元用于个人农业生产补贴。

12.农林水（类）支出49,202,581.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。 用于工资福利支出13，094，656.03元，商品和服务支出6，473，064.43元。其中办公费3，228，144.5元，印刷费0元，水费0元，电费4，472.71元，邮电费0元，维护费0元，会议费0元，专用材料费元，差旅费100.00元，培训费674，932.00元，公务接待费元，劳务费89，439.71元，委托业务费2，096，590.46元，工会经费158，967.76元，公务用车运行维护费28，240.00元，其他商品服务支出196，650.00元。对个人和家庭补助6，829，619.44元，资本性支出22，805，242.00元。房屋建筑物购建3，270，000.00元，办公设备购置38，242.00元，基础设施建设19，497，000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年农科局无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出58，894.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年农科局无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2021年农科局无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2022年农科局无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年农科局无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270，000.00元，支出决算为28,240.00元，完成年初预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,240.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270，000.00元，支出决算为28,240.00元，完成年初预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,240.00元，完成年初预算的10.46%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因项目资金减少，用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60,347.70元，下降68.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少59,190.70元，下降67.70%；公务接待费支出决算减少1,157.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要用于工作产生的接待批次及人次等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2022年机关运行经费支出1,360,880.72元，2021年机关运行经费支出2,092,340.74元，2022年比2021年减少935,78.57元。减少主要原因分析：所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费减少，部门机关运行经费主要用于办公费3,396,944.50元，差旅费100元，培训费674,932.00元，劳务费89,439.71元，委托业务费3,176,590.46元，工会费163,740.22元，公务用车运行维护费28，240，00元，其他交通费221，250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局部门资产总额18,315,612.12元，其中，流动资产8,994，023.52元，固定资产3,960,518.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,361,069.84元，其他资产0元。2021年资产总额16,226,933.40元，与上年相比本年资产总额减少2,088,678.72元，2021年流动资产6，437，349.62元，与上年相比流动资产增加2，556，673.9 元，2021年固定资产4,428,513.94元，与上年相比固定资产减少467,995.16元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，2021年无形资产5,361,069.84元，2022年无形资产5,361,069.84元，与上年无形资产一样。其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,963,644.92元，其中：政府采购货物支出7,936,734.00元；政府采购工程支出5,026,910.92元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况 。

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年农科局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明 。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

监督索引号53253100332601111