绿春县科学技术协会2022年度部门决算

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绿春县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。1、组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、自身建设工作。始终把干部队伍作为加快发展的关键、狠抓落实的主体，深入推进干部作风转变，深化“担当实干、争先”大讨论活动，扎实作风革命效能革命，确保各项决策部署落地见效。一是抓好理论学习。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的“首课”“必修课”，采取“第一议题”制度、理论学习中心组学习、“三会一课”、专题研讨等形式，持续跟进学习习近平总书记重要讲话精神和对各部门的指示批示精神，适时组织开展业务学习、理论学习。截至今日，绿春县科协中心组先后组织专题集中学习7次，学习了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》《中央生态环境保护督察曝光的云南省五起典型案例问题》《习近平主持召开中央政治局常务委员会会议分析新冠肺炎疫情形势部署从严抓好疫情防控工作》《中国共产党党内监督条例》《统计违纪违法警示教育资料》、党的二十大报告等，定期学习《习近平谈治国理政》第四卷；二是抓好作风建设。制定《绿春县科协干部作风转变年实施方案》，对标五个表率要求，解决政治站位不高、不担当不作为、工作拖延迟缓、服务意识不强及纪律作风不严不实等问题，深入推进干部作风转变，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。开展“六比六重六争当”活动深化作风革命效能革命，全体干部职工对照十种表现，深入整治八类问题。三是抓好党风廉政建设。深入落实党风廉政建设主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，主动落实党务、政务公开制度，坚持“三重一大”集体讨论、民主决策、干群监督和主要负责人末位表态制，严格执行领导干部个人有关事项报告，建立领导干部和科室长廉政档案，做好关键岗位、重点环节廉政风险防控工作。

2、疫情防控工作。按照县疫情防控指挥部及县委组织部下达的疫情防控任务，结合我会工作职责，组织全体干部职工主动融入疫情防控工作，分批次下沉“百日攻坚”、强边固防、城区挂包网格化动态管理、“全民戴口罩”“全民扫码”志愿服务值勤、行政中心B幢值班等一系列疫情防控工作，做好上报疫情防控工作情况、传送党委政府的决策部署等有关工作。疫情防控网格化“百日攻坚”行动安排固定干部职工2人轮流深入平河镇大头村委会老永小下寨驻村，一名同志抽调到元绿二级公路进行疫情防控执勤工作，参与强边固防工作2批60人次。补助平河镇大头村委会疫情防控知识培训费1万元。

3、挂钩村和驻村队员工作。挂钩大兴镇瓦那村委会，结对脱贫户24户，全体干部职工开展转走访12次，力所能及加强产业发展和基层党建工作。一是宣传乡村振兴、医疗保险、养老保险和在外务工等脱贫户的优惠政策等相关要求，帮助农户提升人居环境卫生、整治环境卫生3人次。二是加强脱贫户的动态管理，更新明白卡的相关内容。三是支持村委会产业培训经费5000元，协调6700株八角苗补助结对的27户（其中驻村队员结对的3户在戈奎乡俟倮村委会），促进产业发展。驻村工作队员在戈奎乡俟倮村委会，看望1次，开展谈心谈话1次，发放驻村队员2022年1月至12月生活补助费和通信补助费18000元，划拨驻村队员工作经费5000元，确保扶贫挂钩工作顺利开展。

4、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，巩固已成立农技协，申请绿春县戈奎乡俄马村委会八角种植协会带头人和三猛乡巴东村委会习比东茶叶协会项目15万元，推动协会巩固脱贫攻坚助力乡村振兴；二是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员800人，完成省、州农函大下达的招生任务，通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

5、科普工作。一是制定了年度科普宣传方案和科普大篷进校园（村）计划。二是组织开展“走进科技 你我同行”主题的“科技活动周”活动，发放《云南草莓栽培实用技术》《云南猕猴桃栽培实用技术》《云南食用菌栽培技术》等科普书籍300本、《身边的院士》《科普宣传手册》《趣味科普读本》《健康生活常识》等科普宣传手册800册、防控德尔塔变异毒株科普宣传单1000张和科普宣传雨伞500把。三是组织开展以“创新争先、自立自强”为主题的科技工作者日活动，发放科普书籍600册和科普宣传单1000张。四是组织绿春高级中学师生参加全国高校科学营活动，提升学生活动，提升学生的科学兴趣。五是开展全国科普日活动。紧紧围绕“喜迎二十大，科普向未来”主题，9月15至21日，联合县委宣传部、县教育体育局、县农科局、州生态环境局绿春分局、县水务局和县卫健局等13个单位开展2022年全国科普日活动。开展了联合宣传活动、乡村振兴科普联合行动、“云科普”联合行动、学会科普联合行动、科普阵地联合行动和卫生健康科普联合行动，发放《云南食用菌培技术》《云南蓝莓栽培实用技术》《云南猕猴桃栽培实用技术》等科普书籍800册，发放科学预防守护生命健康、中华人民共和国种子法、结核病防治、学生资助、疫情防控、卫生保健、节能节水、食品安全、国家反诈、防范自然灾害和文明城市创建等科普宣传资料7000份，发放毛巾、手提袋和围腰等科普宣传产品800条（个），科技咨询30人次；举办八角种植管理技术培训1期50人次和中蜂技术培训1期100人次；收看了重庆大学建筑教育科普基地联合大足石刻研究院开展的“喜迎二十大 科普向未来”之“迎七秩”系列12个科普讲座；联合县青少年活动中心，开放青少年活动中心科技馆，组织县属中小学和大兴镇大寨小学400名师生参观了科普展品；联合县卫健局和县人民医院，在街心花园开展量血压、测心率、中医把脉等义务就诊和健康咨询活动，询问居民身体健康状况，指导居民正确认识自己的疾病，并结合他们的生活习惯讲解一些中医调理和预防保健养生知识，帮助居民养成健康的生活方式和生活习惯。六是积极组织参加全国农网络科学知识赛，参赛人数2744人，参赛人次105748人次，进一步提升农民科学素质。七是开展科普大篷车进村进校园活动。制定科普大篷车进村进校园活动方案，每月定期开展一次活动，活动情况及时报省、州科普工作队。活动期间展出科普展柜、3D展板、防灾减灾和反邪教挂图，发放科普小册子和学生学习用品，开展科技咨询服务。通过活动，给师生和村民们提供了科普大餐，提高了师生和村民们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的思想意识。

6、科技助力乡村振兴工作。申报2022年科普项目7个，共计30.5万元，其中：公民科学素质提升服务5万元、农函培大培训2万元、公民科学素质竞赛奖1.5万元、科普大篷车运行费2万元、新时代文明建设5万元、三猛乡巴东村委会习比东茶叶协会10万元、绿春县戈奎乡八角种协会带头人杨羊山5万元。督促实施科普项目，收集整理项目台账，及时上报相关台账资料。

7、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发布各类信息10条。

8、其他工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部和科学技术普及部3个部室。

（二）决算单位构成

纳入绿春县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2022年度收入合计1,587,966.39元。其中：财政拨款收入1,587,966.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加122,508.31元，增长8.36%。其中：财政拨款收入增加132,508.31元，增长9.10%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%，其他收入减少主要原因是没有新时代实践分中心建设费。

二、支出决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2022年度支出合计1,599,997.96元。其中：基本支出1,405,433.96元，占总支出的87.84%；项目支出194,564.00元，占总支出的12.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,600.78元，增长2.67%。其中：基本支出增加162,862.88元，增长13.11%；项目支出减少121,262.10元，下降38.40%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。项目支出减少主要原因是今年省对下转移科普专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,405,433.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,246,921.51元，占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,512.45元，占基本支出的11.28％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,564.00元。与上年对比减少121,262.1元，减少的主要原因省对下转移科普项目减少。具体项目开支：三猛乡习比东茶叶协会建设费100,000.00元、戈奎乡八角种植协会科普带头人经费50,000.00元、大兴镇瓦那村委会产业培训费5,000.00元、平河镇大头村委会疫情防控培训费10,000.00元、大兴镇老边村委会茶叶技术培训费5,000.00元、科普宣传活动费24,564.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,593,966.39元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加35,569.21元，增长2.28%，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,415,034.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。主要用于机构运行费1,226,502.49元、科普活动188，532.43元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104,542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出74,388.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于机关事业单位基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为8,316.00元，完成年初预算的103.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,316.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务用车运行维护费支出决算8,316.00元。

（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为8,316.00元，完成年初预算的103.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,316.00元，完成年初预算的103.95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是2022年只预算公务用车运行费8000元，不够正常运行，公务用车运行费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,261.53元，下降74.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21,102.53元，下降71.73%；公务接待费支出决算减少3,159.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修、出行减少及受疫情影响没有来指导工作的人员可接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动、基层调研、学习交流和乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出152,480.88元，增加6,619.78元，增长4.54%。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、劳务、公务用车运行维护、其他交通费用和其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县科学技术协会部门资产总额112,007.73元，其中，流动资产21,594.97元，固定资产90,412.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,813.12元，其中固定资产减少21,589.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,000.00元，其中：政府采购货物支出7,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253100273101111