绿春县半坡乡中心完小2022年度部门决算

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绿春县半坡乡中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县半坡乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县半坡乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县半坡乡中心完小的主要职能：

(1)全面贯彻执行党的路线、方针、政策，正确贯彻党和国家的教育方针，依法行政，按教育法律法规办事。

(2)组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(3)加强组织建设、师德师风和勤政廉政建设。加强师资队伍建设，加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(4)抓好学校教育教学常规管理，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，全面推进素质教育，注重联系实际，按时认真完成教学任务。

(5)加强教育科研和教学研究管理，掌握正确的科研方向。正确处理教学和科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

(6)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定等工作。

(7)认真贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律。

(8)抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

(9)增强家校联系的意识，积极主动地开创家教工作的新局面。针对学生的个人特点，认真负责地进行教学，积极配合家长进行家教工作，协调好学校、家庭的关系。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：

（1）依法履行教育教学工作；

（2）完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务；

（3）做好学生的招生工作，巩固学生生源；

（4）负责好学校的学籍管理工作；

（5）沟通好家校间关系。

（6）按照国家财务制度的标准，认真编制并且严格执行财务方案，分清资金渠道，确保资金合理使用，保证学校各类工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务室、财务室。所属单位1个，分别是：绿春县半坡乡中心完小，属二级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）决算单位构成

纳入绿春县半坡乡中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位：绿春县半坡乡中心完小，属于财政补助事业单位，统一社会信用代码：12532531432254290K，核定事业编制43名，有3个内设机构，包括：办公室、教务室、财务室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县半坡乡中心完小2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），特岗教师7人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县半坡乡中心完小部门2022年度收入合计9,487,558.83元。其中：财政拨款收入9,487,558.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加819,775.10元，增长9.46%。其中：财政拨款收入增加819,775.10元，增长9.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，收入合计增加819,775.10元，增长9.46%。主要原因分析：主要原因：财政拨款收入增加819,775.10元，一般公共预算财政拨款增加，其中2050201学前教育财政补助收入28500元；2050202款小学教育财政补助收入8319387.05元；2050701款特殊教育财政补助收入51208.96元；2080502款离退休人员财政补助收入3000元。2080505款机关事业单位养老保险缴费收入708812.48元；2101102款单位医疗保险376650.34元。

收入增长率=(本期收入总额÷上期收入总额-1)×100%

=（9487558.83÷8667783.73-1）×100%

=9.46%

二、支出决算情况说明

绿春县半坡乡中心完小部门2022年度支出合计9,487,646.73元。其中：基本支出7,834,438.97元，占总支出的82.58%；项目支出1,653,207.76元，占总支出的17.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加57,094.15元，增长0.61%。其中：基本支出增加416,753.94元，增长5.62%；项目支出减少359,659.79元，下降17.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2022年较2021人员增加4人，人员经费增加454207.44元、公用经费减少37453.5元、项目支出减少359659.79元。

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

=（9487646.73÷9430552.58-1）×100%

=0.61%

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县半坡乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,834,438.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,752,288.17元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,150.80元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况 2022年度用于保障绿春县半坡乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,653,207.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少359,659.79元，其中对个人和家庭的补助支出1369452.5元, 商品和服务支出283755.26元,主要原因：2022年度公用经费、营养计划资金和寄宿生生活费有部分未形成拨付，本年度资金拨付数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县半坡乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,487,646.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57,094.15元，增长0.61%，主要原因：2022年较2021人员增加4人，人员经费增加454207.44元、公用经费减少37453.5元、项目支出减少359659.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,399,183.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出711,812.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。

9.卫生健康（类）支出376,650.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县半坡乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

主要原因：绿春县半坡乡中心完小无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

主要原因：绿春县半坡乡中心完小无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

主要原因：绿春县半坡乡中心完小无三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县半坡乡中心完小部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年一致无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县半坡乡中心完小部门资产总额9888515.96元，其中，流动资产180601.96元，固定资产4940925元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4766989元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33392.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11
合计	1	9888515.96	180601.96	4940925	4940925										4766989
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3.填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额376,080.00元，其中：政府采购货物支出41,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出334,780.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门或者事业单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53253100236001601111