绿春县政务服务管理局2022年度部门决算

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绿春县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，对政务服务中心工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核；二是负责监督管理投资项目集中审批服务及中介超市运行工作；三是牵头开展行政审批制度改革工作，对全县行政审批事项和管理服务事项进行监督、管理、指导、服务等；四是承担绿春县“12345”政务热线管理工作；五是会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动相关制度、公共资源交易目录、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；六是监督检查指导乡、村（社区）为民服务中心（站）业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强组织、精心部署。一是县委宣传部、县委组织部共同印发的《全县乡镇级以上党委（党组）理论学习中心组2022年专题学习重点内容安排》将优化营商环境工作条例制度等列入单位年度党组会议、理论学习中心组学习的内容，强化对优化营商环境的认识。二是签订优化营商环境目标责任书，进一步压实责任。三是为便于工作联系，参照省州优化营商环境工作由发改部门牵头的做法，我县于2022年5月11日，将优化营商环境领导小组办公室相关职能职责及档案资料移交给了县发展和改革局，进一步理顺了优化营商环境工作关系。四是先后研究和制定下发了《绿春县12345政务服务便民热线工作实施方案》《绿春县营商环境政务服务指标“红黑榜”制度（试行）》《绿春县政务服务中心窗口工作人员考核办法（试行）》，全力促使相关工作有章可循，有据可依，以评促优。同时，公开优化营商环境服务承诺，接受社会监督。

2.攻坚克难、解决历史遗留问题。绿春县人民政府对县政务服务中心场地面积不达标，窗口工作人员和部门事项无法实现应进必进，群众办事在部门间往返跑的现象高度重视。一是协助分管副县长先后召集发改、人社、政务、住建、自然资源、财政等部门共8次，专题研究项目手续完善、工程竣工验收交付、资金筹集、业务用房分配等问题。二是我局与县人社局主要领导，多次深入施工现场，和施工方负责人协调资金拨付事宜，督促施工进度。三是由县委何阳书记主持召开了加快推进绿春县政务服务大厅项目建设会议。会议决定县财政拨付600万元用于政务服务中心、交易中心业务用房资金缺口，协调交通出入问题，为政务服务中心搬迁工作扫清了最后的障碍。8月15日，绿春县新政务服务中心整体搬迁并开始运行。

3.加强政务服务中心管理，全力提升全县政务服务水平。围绕市场主体从设立到注销，个人从出生到身后的全生命周期，着眼于群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”的目标，全力打造窗口工作人员提供“五星级店小二式”服务。一是研究制定了《绿春县政务服务中心窗口工作人员考核办法（试行）》《绿春县政务服务中心管理办法》《绿春县政务服务“好差评”运行管理办法》等16个规章制度，设置“办不成事”反映窗口，坚持以评促优，加强对进驻人员的管理，促进窗口工作人员文明、高效服务。二是通过召开培训会和座谈会的方式，解读营商环境政务指标、办事指南、“一件事一次办”、“跨省通办、省内通办”共10次，引导窗口人员高效服务。三是加强沟通协调，促进工作落实。保持与部门沟通协调，督促好事项和人员应进必进。定期召开事项进驻工作推进会、工作完成情况通报等形式，推进工作落实。截至12月份，县政务服务管理局组织部门培训6次，组织部门到大厅整改各项指标1次，一对一培训12人次，到部门对接12次，发放提醒函2次，通报政务服务指标推进情况8次。四是全面梳理政务服务事项负面清单、行政许可事项清单、权责清单等，并及时向社会公布，接受社会的监督，强化工作人员的危机意识、责任意识。五是畅通群众诉求渠道，坚持“群众利益无小事”的工作原则，及时受理和转办12345办件，确保群众诉求“件件有着落、事事有回音”，推动各乡镇、各部门切实把为民服务的具体措施落到实处。

4.扎实推进政务服务建设。一是全力推进实体政务服务大厅标准化建设。在县委、县政府的关心下，经过多方努力，新政务服务中心于2022年8月15日整体搬迁并开始运行，面积约2000平方米，一楼设置企业开办服务区、税务服务区、不动产登记服务区、社会事务服务区、投资项目审批服务区、公安服务区；二楼医保服务区、人社服务区、婚姻登记服务区等，进驻部门共34家，其中专窗23家，综窗2个涉及11个部门。共设置123个窗口，22个审批后台，进驻事项1119项，能基本达到事项和人员应进必进的要求，满足群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”的目标，为优化营商环境提供基本保证。二是持续推进政务服务“网上办”。目前，云南省政务服务管理平台中绿春县县级政务服务事项总数1184项，其中网上可办事项1184项，网上可办率100%；四级深度事项807项，全程网办率68.16%；“最多跑一次”事项1166项，“最多跑一次”率98.57%；网上大厅进驻事项数1184项，“一门”进驻率100%；承诺时限压缩率71.27%。三是加强推进政务服务“一件事一次办”改革和“跨省通办”。定期召集各牵头单位召开“一件事一次办”“跨省通办”工作推进会，通报“一件事一次办”工作推进情况，安排好下一步的工作。目前，“一件事一次办”办件量273件，其中“我要开餐馆”168件，“我要办不动产登记（商品房）”39件，“社会保障关系省内转移接续一件事”61件，“我要办理护士执业注册”5件；跨省通办全县共计开展办件1865件。四是积极开展政务服务“好差评”。认真落实政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，争取资金，新购置了30台评价器，建立完善“好差评”系统，做到“一次一评”、“一事一评”，推进“以评促改、以评优服”。目前，全县评价总数30852个，服务评价率72.79%，好评数30852个，好评率100%。五是认真抓好“互联网+监管”。督促各部门认领监管事项，完善检查实施清单，采集执法人员和监管对象信息，录入监管行为，处置风险预警线索，发布监管动态和曝光台信息。目前，全县涉及监管事项的部门27家，通过云南省“互联网+监管”系统认领监管事项887项，检查实施清单826项，检查实施清单完成率99.40%。采集行政检查、行政处罚、行政强制及其他监管行为共1039条，发布监管动态153条，监管曝光台信息17条。

自2022年8月15日新政务服务中心运行以来，政务服务大厅累计办件68824件，月平均办件34412件，日平均办件1147件，同比增长31.7%，新政务中心集中为民便民的服务成效初步显现。

5.公共资源交易电子化平台整合工作。按照云南省人民政府办公厅《关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》要求，我县正在有序推进公共资源交易电子化平台标准化建设。目前，新公共资源交易中心设备设施已走完采购程序，正在安装调试。截至2022年12月，共进场交易项目71宗，总成交金额78928.39万元，节约资金3256.38 万元，增值资金392.25万元，其中：工程建设项目交易47宗，成交金额 65274.92万元，节约资金3068.46万元；政府采购10宗，成交金额11504.26万元，节约资金187.92万元；国有产权交易8宗，成交金额967.68万元，增值资金392.25万元；国有土地出让交易6宗，成交金额 1181.53万元。

6.投资项目审批工作。配合投资审批主管部门，理顺投资项目并联审批管理办法和运行流程，抓好投资审批在线监管平台的日常管理，全面实行投资项目在线审批。投资项目审批平台已在云南省网上行政审批网上服务大厅平台上进行串联，在线审批监管平台实现投资项目审批全程一体化网上办理，实行“一项、一码、一表”流转项目，从源头上杜绝投资项目“体外循环”的发生，真正实现了“最多跑一次”。截至10月17日，共计受理项目合计264件，投资概算达123.6亿元，其中审批类153件，投资概算51.99亿元，备案类111件，投资概算71.61亿元。投资项目审批项目转办11件。

7.投资审批中介超市工作。自开展中介超市运行管理工作以来，本着公平、公正、公开的原则，为项目业主和中介机构搭建了公开公正、降本提速、优质服务的重要平台，解决了中介服务分散难寻、用时长、垄断性等问题，降低了投资审批时间和成本，营造了公正、廉洁、高效的中介市场环境。截至10月17日，投资审批中介超市共发布采购项目公告18个，成交金额为39.58万元，其中：工程监理7个、工程建设项目招标代理3个、工程造价咨询4个、工程咨询2个、节能咨询服务1个，水利工程监理1个。

8.一部手机办事通工作。我县“一部手机办事通”涉及办事主题21个，其中可办件18个、不可办件3个。截至10月17日，法人注册用户实名认证为4333人，占市场监管部门登记市场主体的26.80%；自然人实名认证为88599人，占常住人口的42.16%；查询类办件274526件，办理类办件5155件，预约类办件78件，总活跃数46174人，人均办件率为1.35件，我县办件量和活跃度排全州11位；自建移动端(医院、供水“在线缴费”、绿春智慧）应用整合正与相关部门沟通协调使尽快接入全省政务服务平台移动端。

9.12345政府服务热线工作。按照《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《红河州人民政府办关于印发红河州政务服务便民热线归并优化工作方案》（红政办发【2021】59号）等文件规定，我局高度重视12345政务服务便民热线工作，安排专人认真做好群众来电转办、催办，抓好落实。截至2022年10月16日，共收到热线办件644件，已办结614件，办理中30件，办结率95.3%。办结件中表扬1件、反馈1件、建议10件、举报22件、求助191件、投诉388件、其他1件。问题类型最多的工单主要是薪资拖欠类、疫情防控类、环境卫生类、征地拆迁补偿类、市场监管类、交通运输类。 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务股、行政审批股、网络信息股、公共资源交易管理股、监督检查股。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县政务服务管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县政务服务管理局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2022年度收入合计7,554，567.93元。其中：财政拨款收入7,554,567.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,736,255.98元，增长168.05%。其中：财政拨款收入增加4,736,255.98元，增长168.05%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是：本年度新增政务服务大厅土建、装修项目及办公设备购置经费。

二、支出决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2022年度支出合计7,554,567.93元。其中：基本支出2,701,447.93元，占总支出的35.76%；项目支出4,853,120.00元，占总支出的64.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,736,255.98元，增长168.05%。其中：基本支出减少116,864.02元，下降4.15%；项目支出增加4,853,120.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：本年度新增政务服务大厅土建、装修项目及办公设备购置经费，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,701,447.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,355,556.01元，占基本支出的87.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,891.92元，占基本支出的12.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,853,120.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：政务服务中心业务用房建设（装修）、政务服务中心及公共资源交易中心设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,554,567.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,736,255.98元，增长168.05%，主要原因分析：本年度新增政务服务大厅土建、装修项目及办公设备购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,235,434.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.78%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、人员经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211,313.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出107,820.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为5,146.00元，完成年初预算的42.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,146.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,146.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为5,146.00元，完成年初预算的42.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,146.00元，完成年初预算的42.88%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,854.00元，下降48.54%。其中：因公出国（境）费支出决算00.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年无变化；公务接待费支出决算减少4,854.00元，下降48.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村委会对接有关工作、上级主管部门来我局调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出345,891.92元，减少20,708.44元，下降5.65%，主要原因分析：根据绿监决〔2022〕10号等文件，本年度因开除公职减少1名行政人员导致其他交通费减少，部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般办公设备购置费、公务用车租车费以及其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县政务服务管理局部门资产总额7,179,619.04元，其中，流动资产1,032,428.34元，固定资产4,147,190.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,656,320.30元(退投标保证金)，其中固定资产增加2,853,120.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,056,523.10元，其中：政府采购货物支出3,056,523.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他支出。

监督索引号53253100143001111