绿春县教育体育局（本级）2022年度部门决算

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绿春县教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家有关教育体育相关法律法规，拟订教育教育体育改革与发展中长期规划。

（2）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分布和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

（4）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

（5）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。

（6）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

（7）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的实施方案；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（8）负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调对教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

（9）指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

（10）指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学、职业高中教师、体育教练专业技术职务评聘工作；制度学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

（11）组织实施各类学校的招生工作。

（12）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

（13）贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（14）规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

（15）推进体育领域的公共服务，指导全县重点体育设施和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）拟订全县体育产业规划、并组织实施；规范体育服务管理。

（19）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（20）宣传贯彻党的理论路线方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委的重大决定、重要指示、工作部署；贯彻执行党的教育方针，坚持立德树人，不断提高教育教学质量，培养优秀人才。

（21）领导学校党的工作，指导全县中小学校党的建设工作，制定党建工作规划，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（22）加强全县中小学校党风廉政建设，坚持一岗双责，强化责任制；指导学校民主生活会，根据情况参加重要会议；协调、处理廉政审查、信访、违纪违规等问题。

（23）加强学校干部队伍建设，做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子。

（24）监督、检查、指导全县中小学校开展党建工作，强化基层党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。

（25）加强群团建设，做好统一战线工作。

（26）加强学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作，完善制度，改革创新，与时俱进，推进工作。

（27）做好全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

（28）根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

（29）完成县委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）抓好党建促进教体事业发展。一是开展“万名党员进党校”培训。二是开展学校党务工作者培训。三是开展学习身边榜样活动。四是抓党建促教育教学质量、教育脱贫攻坚。五是协助抓好农村“领头雁”培养工程。六是围绕边疆党建长廊建设目标，打造国门学校党建工作特色亮点。七是创新党建引领学校治理。八是全面完成党支部规范化建设达标创建。九是做好党员发展和管理工作。十是“智慧党建”工作。

（2）群策群力谋划“十四五”各项工作。按照县人民政府及上级主管部门做好“十四五”教育体育事业发展规划的工作要求，及时成立教育体育事业“十四五”专项规划工作领导小组，细化工作，落实具体责任，在全面总结“十三五”的基础上，群策群力，合理谋划教育体育事业“十四五”各项工作。

（3）落实学校常态化疫情防控工作。一是制定防控方案，科学防控。二是严格值班制度，责任到人。三是认真排查摸底，筑牢防线。 （4）扎实推进校舍项目工程建设

一是按期完成绿春县高级中学扩建项目建设，努力推动高中教育优质发展。

二是加快实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程。

三是全面完成“厕所革命”任务。

四是完成洗手设施建设任务。

五是推进公共体育设施建设，努力完成社会足球场场地建设任务。 （5）全面落实教育惠民政策。

（6）强化教育信息技术运用。一是加强信息技术技能培训。二是积极开展“云课堂”网络教学。三是积极组织教学竞赛活动。

（7）切实规范学校教学管理。一是做好开学初专项工作督导。二是开展办园行为评估，引导规范办园。三是抓“精细化管理”随机督导，促进学校规范管理。四是开展办园水平评估，提高办园水平。五是开展义务教育学校督导评估。六是开展控辍保学责任督导。七是严密组织国家义务教育质量监测。

（8）加强群团组织建设。一是德育工作。二是团队工作。三是工会工作。四是妇女儿童工作。五是精神文明建设工作。六是劳动教育工作。七是生态文明教育工作。八是宗教工作。九是家校共育工作。十是心理健康教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：绿春县教育体育局办公室、绿春县青少年活动中心、绿春县教育自助管理中心、绿春县教育体育局招生考试委员会办公室、绿春县电化教育室、绿春县青少年体育学校。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入 绿春县教育体育局（本级）部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0 个。 分别是：绿春县教育体育局（本级）机关属于二级预算单位，无下属预算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局（本级）部门2022年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 8人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 36 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14人,行政工勤人员 4人，事业人员 28.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）部门2022年度收入合计44,411,439.47元。其中：财政拨款收入44,411,439.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,179,233.98元，增长10.39%。其中：财政拨款收入增加4,179,233.98元，增长10.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员的基本工资调整。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）部门2022年度支出合计44,411,439.47元。其中：基本支出9,421,158.17元，占总支出的21.21%；项目支出34,990,281.30元，占总支出的78.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,397,174.86元，下降23.18%。其中：基本支出增加756,588.16元，增长8.73%；项目支出减少14,153,763.02元，下降28.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是在职人员的基本工资调整；项目支出减少了36,160,191.44元，主要原因是减少了农村义务教育学校均衡发展项目建设的工程类支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,421,158.17元。2021年度本部门正常运转的支出支出8,664,570.01元，与上年对比本年度增加了756588.16元，主要原因是基本工资调整。 其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,256,370.37元，占基本支出的87.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,164,787.80元，占基本支出的12.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,990,281.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年度用于专项业务工作的经费支出49,144,044.32元，与上年对比本年度减少了14,153,763.02元，主要原因是减少了农村义务教育学校均衡发展项目建设的工程类支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,323,400.91元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少12,704,637.42元，下降22.28%，主要原因是减少了农村义务教育学校均衡发展项目建设的工程类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出40,485,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。2050101款支出7,848,371.78元，主要用于在职人员工资支出和日常办公运转费用支出；2050102款支出9,070,000.00元，主要用于绿春县高级中学地质灾害滑坡治理支出；2050201款支出1,889,200.00元，主要用于学前教育发展建设项目支出和民办幼儿园普惠性项目补助支出；2050202款支出6,651,204.00元，主要用于义务教育学校薄弱环节改善与能力提升设备采购支出和城乡义务教育学校校舍改造项目支出；2050203款支出13,552,705.72元，主要用于城乡义务教育学校校舍改造项目支出；2050205款支出647,200.00元，主要用于高校毕业生学费助学贷款代偿金支出和优秀学子及建档立卡贫困户学生助学金支出；2050299款支出688,473.5元，主要用于乡村学校从教15年、20年优秀教师奖励金和免费师范生培养支出；2050302款46,000.00元，主要用于职业教育东西协作培训费和差旅费；2050701款支出31,572.00元 ，主要用于特殊教育资源教室建设；2059999款支出60,280.00元 ，主要用于学科带头人和州级骨干教师奖励金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出388,517.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于绿春县东仰民族体育馆日常运转支出388,517.52元。

8.社会保障和就业（类）支出1,010,295.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。2080501款支出243,143.2元，主要用于机关事业单位抚恤金支出；2080502款支出2,400.00元，主要用于退休教师的抚恤金支出和日常慰问工作经费支出；2080505款支出764,752.32元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出407,900.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政人员医疗保险支出407,900.71元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31,680.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于机关事业单位住房公积金支出31,680.16元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。2299999款支出2,000,000.00元，主要用于支出高级中学地质灾害滑坡治理资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22，000.00元，支出决算为55,783.50元，完成年初预算的253.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,303.50元，占总支出决算的93.76%；公务接待费支出决算3,480.00元，占总支出决算的6.24%，具体是国内接待费支出决算3,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为55,783.50元，完成年初预算的253.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为52,303.50元，完成年初预算的653.79%；公务接待费支出决算为3,480.00元，完成年初预算的24.86%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护维修增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,923.50元，增长167.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加35,933.50元，增长219.51%；公务接待费支出决算减少1,010.00元，下降22.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是务用车运行维护维修增加、油价上涨，油费支出增加，公务接待费支出减少的原因是全面执行和落实中央八项规定及实施细则，细化“三公”经费的列支范围，从简办公，节约资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抓好党建促进教体事业发展、群策群力谋划“十四五”各项工作、落实学校常态化疫情防控工作、扎实推进校舍项目工程建设、全面落实教育惠民政策等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），

接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抓好党建促进教体事业发展、群策群力谋划“十四五”各项工作、落实学校常态化疫情防控工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,164,787.80元，减少1,171,482.66元，下降50.14%,部门机关运行经费主要用于机关日常办公运转，其中办公费支出182,630.62元、印刷费支出160,500.00元、水费支出65,200.00元、电费支出16,700.00元、邮电费支出51,105.00元、会议费支出14,123.00元、公务接待费支出8,060.00元、劳务费支出179,500.00元、委托业务费支出423,585.00元、公务用车运行维护费支出63,384.18元等等，主要原因是2022年会议基本上未线上开展，咨询业务费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县教育体育局（本级）部门资产总额22,910,901.52元，其中，流动资产4,315,651.07元，固定资产7,039,644.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,200,000.00元，无形资产1,355,606.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,367,421.48元，其中固定资产增加98960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,039,848.60元，其中：政府采购货物支出5,530,876.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,508,972.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253100236002601111