绿春县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

监督索引号53253100436100301000

绿春县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责医疗、学校、公共场所、饮用水、放射、职业卫生、传染病防治、双随机检查等综合监督执法工作，依法查处违法行为。承担业务培训指导和综合监督信息化建设工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核，传染病防治、放射卫生、学校卫生、医疗机构、职业卫生、公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒等卫生监督管理；卫生法制宣传；卫生监督人员培训与管理等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：绿春县卫生健康综合监督执法技术服务中心、办公室、综合监督一科、综合监督二科、绿春县城市建成区卫生健康监督协管站；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个，即绿春县卫生健康综合监督执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；事业人员8人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

绿春县卫生健康综合监督执法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县卫生健康综合监督执法局2022年度收入合计1,867,532.68元。其中：财政拨款收入1,867,532.68元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加518,396.84元，增长38.42%。其中：财政拨款收入增加518,419.00元，增长38.43%；主要原因分析为财政收回额度不再按权责发生制列支，基本公共卫生项目财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2022年度支出合计1,867,550.84元。其中：基本支出1,006,525.42元，占总支出的53.90%；项目支出861,025.42元，占总支出的46.10%；与上年相比，支出合计增加227,139.00元，增长13.85%。其中：基本支出增加13,942.58元，增长1.40%；项目支出增加213,196.42元，增长32.91%；主要原因为2022年基本公共卫生项目工作量增加，协管员比上年增加6人，相应增加各项费用支出，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,006,525.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出941,528.99元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,996.43元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861,025.42元。专项业务工作为开展全县卫生监督协查工作：开展医疗机构巡查、公共场所巡查、供水单位巡查、学校卫生巡查、城乡集贸市场等非法行医易发多发场所巡查。项目经费主要开支开展基本公共卫生项目的劳务费、办公费、水电费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,867,532.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加228,581.84元，增长13.95%，主要原因为2022年基本公共卫生项目工作量增加，协管员比上年增加6人，相应增加各项费用支出，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93,140.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休人员公务费、各种保险等。

9.卫生健康（类）支出1,767,021.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%，主要用于单位在职在编人员工资，开展基本公共卫生服务项目、卫生监督执法工作相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,为在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,979.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,979.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策，控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2022年机关运行经费支出64,978.27元，减少96,351.98元，下降59.72%，主要原因为资金不足，未及时支付办公费等费用，加之我单位严格执行厉行节约政策，控制各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县卫生健康综合监督执法局部门资产总额714112.02元，其中，流动资产97569.12元，固定资产616542.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87566.72元，其中固定资产增加57449元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额93,190.00元，其中：政府采购货物支出93,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 3、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253100436100301111