绿春县高级中学2022年度部门决算

第一部分 绿春县高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

教育兴则国兴，教育强则国强。一年来，绿春县高级中学不断推进教育教学改革，提升教育教学质量，团结一心，奋力拼搏，制定完善发展规划，有效落实发展策略，不断创新工作思路，努力化解发展难题，取得了重要的发展成果。

1．在党建引领方面，持续加强党对教育的全面领导

确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。主要从以下几个方面落实：

一是不断强化党组织领导的校长负责制制度，坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在高级中学得到贯彻落实；二是不断加强意识形态工作，规范理论学习中心组学习活动，落实党组织意识形态工作责任制，用好管好微信公众号等宣传平台；三是不断加强思想政治建设，落实“三会一课”制度，开展好主题党日活动，运用好学习强国、云岭先锋等学习平台，增强理论学习效果；四是不断加强基层党组织建设，加强领导班子建设，加强党支部规范化建设，充分发挥三个党支部战斗堡垒作用，不断发挥党员先锋模范作用，为身边群众办实事好事。

2．教育教学方面，充分发挥帮扶团队优势，不断引领教育教学改革，提高教育教学质量。

根据学校的实际情况，在帮扶团队力量的主导下，学校不断进行实际调研，编撰完善《绿春县高级中学规章制度》，修订教学常规、考务、教研活动、备课活动、教师作息、教师培训、师徒带教、省州统测奖励相关具体的制度或方案，推进教研组和备课组活动有序有效开展，组织各学科定时定点开展教研组、备课组活动。同时引导教师通过梳理教学设计、作业命题、教学进度、教学重难点等环节，强化教材认知，整合教学资源，赋能课堂教学，提升教育教学质量。

3．在师资队伍建设方面，构建系统的教师培训体系，以课堂教学、教研活动和备课活动为抓手，提升教育教学质量。

首先是制定《绿春县高级中学教师培训工作方案》，设计培训课程、培训手册。在师德师风、教育实践和信息素养等方面对教师进行系统培训。此外，分批将绿春县高级中学管理干部和骨干教师派送到上海市复旦中学、建水一中和重庆大学学习，派送多名教师参加省、州组织的新课程、新教材、新高考培训或研讨活动。

4．在学校办学特色方面，不断加强体艺特长生培养，促进学生多样发展。

作为“云南省校园篮球特色学校”和“云南省校园足球特色学校”，学校提出“校有特色、教有特点、学有特长”的办学理念，将体艺教育与高考学科教育有机结合，建立体艺特长教育模式，建立健全体艺教育管理体系。

5．在基础设施建设方面，持续提升校园绿化美化质量。

近年来，绿春县高级中学以全面提升校园环境质量、创建优美环境为目的，按照“加强领导、全校动员、人人参与、各负其责、集中整治、完善机制、确保长效”的原则，进一步改善校容校貌，优化育人环境，校园绿化美化初见成效。校园内共有大小十多处景观，无不体现着学校的文化内涵和设计创意。绿春县高级中学将持续采取有效措施，鼓励全校师生积极参与到校园绿化美化工作中来，以实际行动投入到校园绿化美化工作中。通过校园环境的综合整治，做到净化、绿化、美化校园，使校园形象更美、校园环境更优、校园品位更高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党委办、党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、信息中心、工会、教材处、校团委、安全保障与生活指导处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为绿春县高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县高级中学2022年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县高级中学部门2022年度收入合计38,624,324.58元。其中：财政拨款收入37,874,966.03元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入531,214.19元（含教育收费531,214.19元），占总收入的1.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218,144.36元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加5,758,452.83元，增长17.52%。其中：财政拨款收入增加5,522,934.28元，增长17.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加17,374.19元，增长3.38%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加218,144.36元，增长0.00%。

收入增长的主要原因为：较上年相比，2022年学生人数增加，各类经费随之增加，以及职工的薪级增加，各类工资福利、社保费用随之增加。

二、支出决算情况说明

绿春县高级中学部门2022年度支出合计38,664,662.91元。其中：基本支出29,030,905.71元，占总支出的75.08%；项目支出9,633,757.20元，占总支出的24.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 3,479,820.40元，增长9.89%。其中：基本支出增加4,657,281.74元，增长19.11%；项目支出减少1,177,461.34元，下降10.89%，项目支出减少的主要原因为:收新冠疫情影响，很多业务未能正常开张，加之财政库款较为紧张，资金支付较上年有所减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,030,905.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,169,800.14元，占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,861,105.57元，占基本支出的13.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,633,757.20元，其中：基本建设类项目支出0.00元。其中，高中教育9,269,606.21元、初中教育162,986.99元、特殊教育1,164.00元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200,000.00元（学校体育基础设施建设），主要包括普通高中生均公用经费用于维持学校正常的办学开支，以及普通高中国家助学金、脱贫家庭困难学生生活补助等学生资助类支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,674,966.03元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比增加2,913,627.74元，增长8.38%，主要增长原因为：职工薪资工资增加一级平均工资提高，本年学生数较上年增多，各项费用支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,786,615.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于发放职工工资以及部分职工社保缴费支出，学校各类教学、办公运行费用，各类学生资助、补助资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,539,516.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于本单位职工的单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,348,833.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，主要用于本单位职工的单位部分城镇职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数、公务用车购置费支出决算数、公务用车运行维护费支出决算数、公务接待费支出决算数都与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县高级中学部门资产总额111,174,176.81元，其中，流动资产7,445,832.28元，固定资产104,335,558.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,108,301.60元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,391,384.47元，其中固定资产增加99,900,325.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋591平方米，未单独登记原值，实现资产使用收入7.6万元（已上缴国库）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额317,265.00元，其中：政府采购货物支出317,265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2．财政拨款收入，是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

3．行政事业性收费收入，行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

4．基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5．项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

监督索引号53253100236000101111