绿春县总工会2024年预算公开目录

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第一部分 绿春县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县总工会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省、州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

3.依据《中华人民共和国劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

4.做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

5.做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

6.依据《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

7.组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

8.办理党委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，绿春县总工会设有：办公室、组织民管宣教部、劳动和经济工作部、财务经审女工部和绿春县困难职工援助中心。

绿春县总工会所属下设单位有1个，即：绿春县困难职工援助中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用。

一是深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委提出的“八大抓”工作行动部署；

二是抓实抓好新时期产业工人队伍建设改革工作，以深化改革助力助企纾困。围绕全县产业发展需要，造就一支有理想守信用、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍；

三是以推进县级工会加强年为统领，推进国门工会建设、数字工会建设，加强双覆盖双推进工作、组织做好劳动比赛和技能比赛；

四是积极推进集体协商提质增效先进县创建工作；

五是积极参与评选推荐红河州第二届劳动模范和先进工作者表彰活动；

六是持续做好劳动领域政治安全维护工作；

七是加强推进医疗互助活动普惠化发展；

八是主动服务大局，向上级争取资金，助力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果、强边固防、优化营商环境、“双创一巩”、后疫情时代等重点工作；

九是持续做好送温暖行动。完善职工服务平台，满足职工多样化的服务需求，形成常态化的职工关爱服务机制。开展建档立卡困难职工的动态管理工作及领导干部结对帮扶工作。做好做优阳光就业、金秋助学、送温暖、送清凉、工会法律援助等工会服务品牌，不断提升职工群众的获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入132.56万元，其中：一般公共预算132.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入预算减少2.92万元，主要原因分析：主要是因为正常离退休人员经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入132.56万元，其中:本年收入132.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入预算减少2.92万元，主要原因分析：主要是因为正常离退休人员经费调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出132.56万元。财政拨款安排支出132.56万元，其中：基本支出132.56万元，与上年对比支出预算减少2.92万元，主要原因分析：主要是因为减少工作人员；项目支:0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）按功能科目分类

1.201（类）29（款）01(项）行政运行2024年预算数为98.39万元，比2023年增加3.51万元，主要原因分析：主要是因为晋升工作人员工资。

2.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2024年预算数为0.18万元，比2023年减少9.65万元，主要原因分析：预算经费减少。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为12.79万元，比2023年增加0.05万元，主要原因分析：工资调整情况和缴费基数核定情况，单位基本养老保险缴费支出增加。

4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2024年预算数为8.31万元，比2023年增加0.02万元，主要原因分析：工资调整情况和缴费基数核定情况，单位基本医疗保险缴费增加。

（二）按经济科目分类

2024年绿春县总工会财政拨款预算支出132.56万元，其中：基本支出132.56万元，与上年对比支出预算减少2.92万元，主要原因分析：主要是因为减少工作人员；项目支:0万元，与上年对比无增减。

基本支出情况：

301工资福利支出：117.40万元，其中：30101基本工资：31.29万元；30102津贴补贴：32.26万元；30103奖金：7.05万元；30107绩效工资：15.32万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.80万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.31万元；30112其他社会保障缴费：1.09万元；30113住房公积金：9.28万元。

302商品和服务支出：12.16万元，其中：30201办公费：6.20万元；30228工会经费：1.40万元；30239其他交通费用：4.38万元；30299其他商品和服务支出0.18万元。

303对个人和家庭的补助：3.00万元，其中：30302退休费：3.00万元。

项目支出情况

项目支出0万元，与上年对比无增减。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县总工会2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县总工会2024年机关运行经费安排12.16万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因分析：正常预算经费相应增加。

2024年机关运行经费主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县总工会资产总额0.20万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额0.20万元，其中流动资产增加0.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数。

绿春县总工会

2024年3月8日

监督索引号53253100171100111