绿春县人民政府办公室2024年预算公开目录

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第一部分绿春县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                    绿春县人民政府办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县人民政府办公室属于全额拨款行政单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。有10个内设机构，即综合科、政务公开科、信息技术科、行财科、秘书科、总值班室、督查科、议案科、党建科、政策研究科（绿春县人民政府政策研究室）。

（三）重点工作概述

2024年，办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕落实县委、县政府决策部署，结合政府工作特点，充分发挥办公室职能作用，强化机关效能建设，提高三服务水平，力求各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

（一）抓实学习教育，提高综合业务能力。结合当前主题教育，把“学理论、悟思想”与办公室中心工作、支部活动结合起来，抓实干部职工学习教育。持续开展每天晨读10分钟，牢固树立全员学习、终身学习的理念，在全办营造崇尚学习、善于学习的浓厚氛围。组织开展好党组理论学习中心组、“第一议题”等各类政治理论学习活动，坚持不懈学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要论述和系列讲话精神，全方面提升干部职工理论水平和业务能力。

（二）狠抓作风建设，强化纪律意识。以刀刃向内和动真碰硬的决心和勇气，狠抓机关作风建设，全面提升办公室工作作风。严格执行《绿春县人民政府办公室工作规则》《关于县人民政府办公室各科室人员分工的通知》等内部管理制度，做到以制度管人管事。常态化推进“躺平式”干部整治工作，对工作态度不端正、执行纪律不严等现象及时开展批评教育，视情况作为“躺平式”干部进行整治，以敢抓敢管来推动办公室全体人员树立纪律意识和规矩意识。

（三）完善规章制度，提升管理效能。不断健全完善机关规章制度，提高财务管理质效，抓好后勤管理、资产管理，促进制度执行的常态化、规范化、标准化。进一步严格规范公文收发程序、提升公文办理的质量和效率，强化保密规范管理，建立更加科学有效的办公室运行机制。

（四）强化服务意识，做好办公室各项服务保障。一是做好综合协调。想问题办事情自觉站位全县高度思考谋划，强化服务意识，增强工作主动性，加强与上级对口部门的请示报告，强化与各级各部门的沟通协调，发挥政府办桥梁枢纽作用，加强对政府系统各项工作的统筹协调，确保政令畅通。二是提升办文办会办事质量。公文处理遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则，严把公文“起草、审核、发文、收文、交办”五大关口，发文严格实行送签、会签制度，收文严格实行办理登记、提醒催办制度。重视办会质量，以严谨细致、科学规范的工作标准做好各项会务服务工作，提升会务工作水平。三是发挥督查督办作用。围绕州委、州政府和县委、县政府工作部署抓好督查检查，以真督实查推动各项工作落实落细，为推动绿春高质量发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制20人，工勤人员编制11人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入828.75万元，其中：一般公共预算828.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年935.16万元对比减少了106.41万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，退休人员基本工资不在本单位预算，春节走访慰问金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款预算收入828.75万元，其中:本年收入828.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年935.16万元对比减少了106.41万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，退休人员基本工资不在本单位预算，春节走访慰问金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出828.75万元。财政拨款安排支出828.75万元，其中：基本支出778.75万元，与上年935.16万元对比减少了156.41万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，退休人员基本工资不在本单位预算；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，去年春节走访慰问金放在基本支出中，今年放在项目支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出655.55万元，主要用于干部职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

2.社会保障和就业支出76.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资福利、死亡抚恤等支出。

3.卫生健康支出48.34万元，主要用于机关事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出48.82万元，主要用于机关事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少14.5万元，下降36.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县人民政府办公室2024年公务接待费预算为5万元，较上年保持不变，预算国内公务接待批次为58次，共计接待696人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少14.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费20万元，较上年减少14.5万元，主要原因是：厉行节约，逐步减少三公经费；年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门财政拨款预算收入828.75万元，其中:本年收入828.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年935.16万元对比减少了106.41万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，退休人员基本工资不在本单位预算，春节走访慰问金减少。 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2024年机关运行经费安排111.43万元，与上年115.38万元对比减少了3.95万元，减少的主要原因是：厉行节约，逐年减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额4269.50万元，其中，流动资产700.44万元，非流动资产3569.06万元，其中固定资产4397.00万元，固定资产累计折旧827.94万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，流动资产减少5.39万元，固定资产增加0.36万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253100143400111