中国共产党绿春县委员会宣传部2022年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作；负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，代管县文学艺术界联合会，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持；宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导和协调、组织对外宣传工作，并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行，策划组织大型外宣活动；总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年来，中国共产党绿春县委员会宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实中央和省州关于宣传思想工作的各项决策部署，为绿春疫情防控、乡村振兴和经济社会各项事业健康发展提供强有力的思想保证、智力支持、精神动力和文化条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括办公室、意识形态协调科、理论科、新闻宣传科、广播影视管理科、文化产业发展科、新闻科、新闻出版科、网信科、精神文明建设科。所属单位1个，是绿春县广播电视技术事业管理中心。

1.我单位编制人数26人，其中，行政编制10人，事业编制16人。年末实有在职职工21人，财政供养21人。

2.上年末实有人数20人，本年度退休3人，调出2人，调入5人，新招聘1人，年末实有人数21人。

3.上年末遗嘱补助人数为8人，年末实有遗嘱补助人员8人。

（二）决算单位构成

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年度共有1个行政机构,单位机构代码015209042，绿春县广播电视局为下属附属事业编制机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人，事业编制16人；在职在编实有行政人员9人，事业人员12人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24.00人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年度收入合计5,714,885.96元。其中：财政拨款收入5,714,885.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1412947.53元，减少原因是本年度上级拨项目资金减少，本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年度支出合计5,714,885.96元。其中：基本支出3,775,707.60元，占总支出的66.07%；项目支出1,939,178.36元，占总支出的33.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4889150.01元，减少原因是本年度上级拨项目资金减少，本年度财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,775,707.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,214,426.04元，占基本支出的85.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561,281.56元，占基本支出的14.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,939,178.36元。其中：广播电视支出1712458.36元；其他文化旅游体育与传媒支出61720元；用于教育事业的彩票公益金支出165000元。与上年对比减少2868081.5元，减少原因是本年度上级拨项目资金减少，本年度财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,549,885.96元，占本年支出合计的97.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,425,378.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,621,275.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.25%。主要用于开展日常宣传及广播电视工作。

8.社会保障和就业（类）支出337,318.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于一部分职中的工资福利支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、就业补助支出等项目经费支出、养老保险职业年金缴费等基本费用支出。

9.卫生健康（类）支出165,913.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为48,377.00元，完成年初预算的64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算46,403.00元，占总支出决算的95.92%；公务接待费支出决算1,974.00元，占总支出决算的4.08%，具体是国内接待费支出决算1,974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为48,377.00元，完成年初预算的64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为46,403.00元，完成年初预算的84.37%；公务接待费支出决算为1,974.00元，完成年初预算的9.87%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因本年度公务接待费未支完。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,096.00元，增长77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加43,941.00元，增长1,784.77%；公务接待费支出决算减少22,845.00元，下降92.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上一年公务用车运行费都集中在本年度支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传工作督查发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出561,281.56元，减少1,748,927.44元，下降75.70%,主要原因：由于本年度部分办公费、公务用车运行费、接待费、会议费，未能在本年度支出，故机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党绿春县委员会宣传部部门资产总额8，605，858.55元，其中，流动资产1,051,758.85元，固定资产7,428,247.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125,852.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238374.94元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,299,680.00元，其中：政府采购货物支出2,299,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53253100121101111