绿春县投资促进局2022年度部门决算

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绿春县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年省外到位资金、实际利用外资及新注册外资企业、“绿色食品牌”到位资金目标任务完成情况

截至12月，云南省国内合作统计系统中，招商引资在库项绿春县在建招商引资项目59个，协议总投资48.0148亿元，引进省外实际到位资金38亿元，完成任务数37亿元的102.7%；二是我县在建绿色食品牌项目13个，协议总投资13.21亿元，绿色食品牌省外到位资金为13.13亿元，完成目标任务13亿元的101%；三是外商投资市场主体倍增-1（年内无新增外商投资企业，且注销外资企业1户），无实际利用外资到位资金。

（三）“一把手”招商工作情况（外出招商情况、省内会见客商情况、促成项目签约和落地情况）

1.党政“一把手”赴省（境）外招商情况

截至12月，县委、县政府主要领导到重庆、广州、浙江、上海外出招商4次，拜访企业13家次，签约项目10个，投资额13.298亿；项目落地6个，投资额7.8亿。

2.党政“一把手”省内会见客商情况

党政“一把手”省内会见客商共计51批次，其中，县委书记省内会见客商25批次，分别就绿春县中草药种植机加工项目、绿春县农业面源污染物循环利用处置中心建设等项目进行洽谈；县委副书记、县长省内会见客商26批次，分别就绿春县乡村振兴建设项目、削峰填谷基础设施建设项目、绿春县肉牛育肥养殖项目、智慧城市数字城市项目等项目进行洽谈。

（四）2022年总投资3000万元以上新签约、新开工项目情况

截至12月，绿春县新签约3000万以上招商引资项目13个，新开工3000万以上招商引资项目10个。

（五）2022年重点招商引资在谈项目跟进情况，省州重大活动集中签约项目推进情况

1.截至12月，绿春县重点招商引资在谈项目:绿春县重点招商引资在谈项目为：绿春县农业面源污染物循环利用处置中心建设项目、绿春县戈奎乡小锅酒加工厂建设项目、绿春医养结合医院建设项目、绿春县肉牛育肥养殖项目、绿春县木材、木制品产业发展项目等9个项目。

（六）招大引强工作开展情况

2022年绿春县引进5亿元绿色食品牌项目1个，即绿春县茶产业叶一体化建设项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长2名，设有办公室、产业督导科、区域科和外资科4个科室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入绿春县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个，即绿春县投资促进局，设4个内设机构：办公室、产业督导科、区域科、外资科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县投资促进局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局部门2022年度收入合计930,995.63元。其中：财政拨款收入930,995.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加69,847.74元，增长8.11%。其中：财政拨款收入增加69,847.74元，增长8.11%；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入元，与上年无变化；经营收入0.00元，与上年无变化%；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化%；其他收入0.00元，与上年无变化。主要原因是本年新招录1名事业人员。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局部门2022年度支出合计930,995.63元。其中：基本支出930,995.63元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69,847.74元，增长8.11%。其中：基本支出增加129,847.74元，增长16.21%；项目支出减少60,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年无变化%；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。主要原因是本年新招录1名事业人员。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出930,995.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出720,456.47元，占基本支出的77.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,539.16元，占基本支出的22.61％。人均情况支出132,999.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出930,995.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加69,847.74元，增长8.11%，主要原因分析:本年新招录1名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出685,683.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%。主要用于我局工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66,707.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出38,365.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于事业单位医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出133,632.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于我局工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6,607.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为17,534.23元，完成年初预算的219.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,534.23元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为17,534.23元，完成年初预算的219.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,534.23元，完成年初预算的219.18%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展招商引资相关工作下乡、出差次数增加，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,221.77元，下降44.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9,534.23元，增长119.18%；公务接待费支出决算减少23,756.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县投资促进局部门资产总额319,413.97元，其中，流动资产1,064.97元，固定资产318,349元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少804.95元，其中固定资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253100547201111