中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室概况

一、主要职能 （一）主要职能

部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县政协办机构一个，独立核算单位一个，社会组织机构代码证为115325310152090265，无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）编制人数23人，其中:行政编制17人，事业编制1人，工勤编制5人。

（2）上年末人数47人，年末在职实有人数44人，其中：行政编制35人，事业编制0人，工勤编制9人。

（3）上年末退休人数29人，本年退休人员4人，年末实有退休人员33人。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年县政协结合自身优势，广泛发动社会力量，打造全省政协“协商在基层”典型案例1个；通过项目实施，完善办公场地修缮，较好地改善了基层政协的办公环境和履职条件；通过制作《政协绿春县第十四届提案与复文选编》、《绿春县政协履职纪实（2021）》、《绿春政协》书籍、对委员素质提升培训、订阅报刊等，不断提升政协委员履职能力，为党委、政府提供了更为科学的决策参考；建设委员工作室5个，更好展现委员形象担当，打造政协工作品牌；通过深入开展调研视察，倾听群众呼声，反映一线民意，形成高质量的调研视察报告，提出具体针对性、可操作性的意见建议，为促进社会经济全面发展发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

分别是：

1.县政协提案委员会

2.县政协经济委员会

3.县政协农业农村委员会

4.县政协人口资源环境委员会

5.县政协教科卫体和社会法制委员会

6.县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会

7.县政协文化文史和学习委员会

8.县政协办公室

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年末实有人员编制 23人。其中：行政编制 22人（含行政工勤编制 5人），事业编制 1 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 44人（含行政工勤人员9 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休32.00人）。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2022年度收入合计9,862,563.30元。其中：财政拨款收入9,862,563.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少717,396.88元，下降6.78%。其中：财政拨款收入减少717,396.88元，下降6.78%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2022年度支出合计9,862,563.30元。其中：基本支出9,306,432.53元，占总支出的94.36%；项目支出556,130.77元，占总支出的5.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少817,396.88元，下降7.65%。其中：基本支出减少-265,127.65元，下降2.77%；项目支出减少552,269.23元，下降49.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,306,432.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,076,694.61元，占基本支出的86.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,229,737.92元，占基本支出的13.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556,130.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于专项业务工作的经费支出556,130.77元。项目经费主要支出为委员工作室建设、委员培训、书籍制作费、基层政协信息化建设等。通过项目的实施，政协办公环境得以改善，履职能力得到较大提升。通过合理使用该项目资金，加快政协办公条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，规范自身建设，促进全县经济社会和人民事业进步.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,862,563.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增减少717,396.88元，下降6.78%，原因为本年度项目款拨款数减少，项目工程量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,681,019.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、年终一性资金、绩效工资、机关日常运转的商品和服务支出（含办公费、差旅费、水费、工会经费、电费、邮电费、驻村队员伙食费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络建设、办公设备购置等）等费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出802,891.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。

9.卫生健康（类）支出378,652.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为2,620.00元，完成年初预算的4.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,620.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为2,620.00元，完成年初预算的4.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,620.00元，完成年初预算的4.37%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少81,019.00元，下降96.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少73,019.00元，下降96.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于委员活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出1,229,737.92元，减少388,955.32元，下降24.03%,主要原因分析厉行节约，严格控制非必要经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门资产总额606254.67元，其中，流动资产487996.61元，固定资产118258.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少50932.60元（固定资产累计折旧），其中固定资产减少50932.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,720.00元，其中：政府采购货物支出9,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100113101111