绿春县人民医院2022年度部门决算

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绿春县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、党委主要工作

（一）加强政治教育，提高领导班子整体素质

（二）加强党的组织建设

（三）扎实开展精准扶贫工作 （四）加强党员管理

（五）加强党风廉政建设工作

二、医疗管理主要工作

（一）持续开展医疗业务

（二）组织实施“光明工程”和尿毒症救治工作

（三）积极落实妇幼保健相关工作 （四）抗菌药物专项整治工作

（五）开展临床路径管理试点工作

（六）组织实施三基技能培训

（七）推广“品管圈”工作

（八）加强病历书写质量监管工作

（九）处方点评和药品使用管理工作

（十）新技术开展工作

（十一）推进等级医院管理工作常态化情况

（十二）推进“万名医师支援项目”及对口帮扶工作

（十三）创建平安医院工作

（十四）推进五大中心建设

（十五）加强医院信息化建设工作

（十六）开展健康体检工作

（十七）疫情防控工作的开展

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

医院科室设置分为四类：1、临床服务类：外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（呼吸内科、神经内科、血液内科、康复科）、内二科（消化内科、内分泌代谢科、肾内科，血液透析室）、内三科（心血管内科）、儿科、中医科、妇产科（妇科、产科、计划生育）、五官科（眼科、耳鼻喉科、口腔科）、麻醉科、急诊科、门诊部、感染科（传染科、皮肤科、性病科）。2、综合类：消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心），急救站（急诊医学科）。3、医疗技术类：检验科（含血库）、功能科、病理科、放射科。4、职能科室类：党办、院办、财务科、人事科、宣传科、医保办、物价办、门诊办、感染管理科、医务科、投诉办、医供体办、科教科、质控办、采购办、护理部、审计科、后勤科、信息科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位1个：绿春县人民医院（差额拨款单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民医院2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆9辆，事业单位无车辆编制，实有车辆为绿春县急救中心救护车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民医院部门2022年度收入合计242,525,864.71元。其中：财政拨款收入22,684,642.82元，占总收入的9.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入133,103,220.50元（含教育收费0.00元），占总收入的54.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入86,738,001.39元，占总收入的35.76%。与上年相比，收入合计减少25,149,650.91元，下降9.40%。其中：财政拨款收入减少102,323,774.80元，下降81.85%；事业收入减少7,335,516.50元，下降5.22%；其他收入增加84,509,640.39元，增长3,792.46%。收入整体减少主要原因是：1、受新冠疫情影响事业收入有所下滑；2、地方地政府专项债券的减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民医院部门2022年度支出合计298,559,606.61元。其中：基本支出235,346,252.86元，占总支出的78.83%；项目支出63,213,353.75元，占总支出的21.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24,286,090.99元，增长8.85%。其中：基本支出增加100,851,277.16元，增长74.99%；项目支出减少76,565,186.17元，下降54.78%。主要原因分析新冠疫情防控相关人员和物资的支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235,346,252.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,821,818.01元，占基本支出的34.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,524,434.85元，占基本支出的65.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,213,353.75元。其中：基本建设类项目支出54,621,864.00元。项目支出主要是1、用于新医院整体迁建项目的地方政府专项债券；2、新冠疫情防控相关物资采购；3、基本公共卫生服务相关支出；4、医疗服务能力提升及院前急救点相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,684,642.82元，占本年支出合计的7.60%。与减少6,716,774.80元，下降22.85%，主要由于地方政府专项债券的减少，防疫零时性补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,329,431.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于职工公积金、医保、工伤生育和养老保险等社保保障缴费

9.卫生健康（类）支出20,264,007.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。主要用于医疗活动开展的人员、药品、耗材以及设备维护等相关费用

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91,204.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门2021年无“三公”经费和机关运行经费预算和支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2020年无变化

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，年末公务用车保有量9辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县人民医院部门资产总额423,173,722.35元，其中，流动资产119,139,573.48元，固定资产73,317,570.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,268,048,22.92元，无形资产3,911,755.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,125,357.67元，其中固定资产减少10,575,671.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产340项，账面原值3,753,333元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,062,697.00元，其中：政府采购货物支出5,062,697.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100436201111