绿春县教师进修学校2024年预算公开目录

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附件2-1

                    绿春县教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分 绿春县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县教师进修学校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县有关中小学幼儿园教师继续教育，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）机构设置情况 全额拨款事业单位

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、校长室、副校长室、财务室、工会.

（三）重点工作概述

全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县有关中小学幼儿园教师继续教育，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入253.44万元，其中：一般公共预算253.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少52.51万元，主要原因是本年度教师人数比上年度减少人员经费比上年减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 253.44万元，其中:本年收入253.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少52.51万元，主要原因分析原因主要是本年度教师人数比上年度减少人员经费比上年减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 253.44万元。财政拨款安排支出 253.44万元，其中：基本支出253.44万元，与上年对比上年减少52.51万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050801款支出数为：185.3万元,用于在职人员的工资福利支出

2、2080502款支出数为：0.9万元，用于退休人员公务费支出

3、2080505款支出数为：28万元，用于机关事业单位养老保险支出

4、2080801款支出数为：0.9万元.用于死亡抚恤金支出

5、2101102款支出数为：17万元用于事业单位医疗支出

6、2101199款支出数为：1.2万元用于事业单位医疗支出

7、2210201款支出数为：20.14万元用于住房公积金支出

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县教师进修学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年无变化。

（一）因公出国（境）费

绿春县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。

（二）公务接待费

绿春县教师进修学校2024年公务接待费预算为0万元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

4.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

5.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县教师进修学校2024年机关运行经费预算为0万元，与上年无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县教师进修学校资产总额14.52万元，其中，流动资产5.01万元，固定资产9.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.66万元，其中固定资产减少0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100236000300111