绿春县戈奎乡中心完小2024年预算公开目录

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绿春县戈奎乡中心完小

2024年预算公开目录

第一部分 绿春县戈奎乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县戈奎乡中心完小2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县戈奎乡中心完小2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针和执行教育教学计划，促进基础教育均衡发展。

2.依法履行教育教学工作，探索教育教学规律，总结推广教学经验。

3.完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

4.沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系及相关社会服务。

5.做好学生的招生工作，巩固学生生源，依法维护学生的合法权益。

6.负责好学校的学籍管理工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县戈奎乡中心完小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：校办公室，教务处，财务室等科室。

所属单位8个，分别是：

1.绿春县戈奎乡中心小学

2.绿春县戈奎乡俄东小学

3.绿春县戈奎乡托牛小学

4.绿春县戈奎乡加梅小学

5.绿春县戈奎乡埃倮小学

6.绿春县戈奎乡哈鲁小学

7.绿春县戈奎乡俄马小学

8.绿春县戈奎乡俄普小学

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2463.08万元，其中：一般公共预算2463.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.61万元（2023年度2467.69万元），同比减幅0.01%，主要原因分析：预算人数比2023年减少2人（其中：在职人员由上年数144人减少1人为143人）、2024年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2023年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2463.08万元，其中:本年收入2463.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2463.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.61万元（2023年度2467.69万元），同比减幅0.01%，主要原因分析：预算人数比2023年减少2人（其中：在职人员由上年数144人减少1人为143人）、2024年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2023年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2463.08万元。财政拨款安排支出2463.08万元，其中：基本支出2463.08万元，与上年对比减少4.61万元，主要原因分析预算人数比2023年减少2人（其中：在职人员由上年数144人减少1人为143人）、2024年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2023年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少；项目支出6.48万元，与上年对比增加6.48万元，主要原因分析：商品服务支出和家庭。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205（类）02（款）01（项）学前教育支出28.64万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出助学金。

2.205（类）02（款）02（项）小学教育支出1837.31万元，主要用于工资福利支出，工会经费，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

3.205（类）07（款）01（项）特殊教育支出0.04万元，主要用于商品和服务支出。

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.58万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出249.83万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.208（类）08（款）08（项）抚恤支出0.00万元，主要用于事业单位离退休人员死亡抚恤支出。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出151.46万元，主要用于事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出11.84万元，主要用于事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房保障支出181.40万元，主要用于事业人员工资福利支出中住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡中心完小2024年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县戈奎乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年度持平，无增减变化，本单位无因公出因（境）费的预算支出。

（二）公务接待费

绿春县戈奎乡中心完小2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年度持平，无增减变化，本单位无公务接待费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县戈奎乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年度持平，无增减变化，本单位无公务用车购置及运行维护费的预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。绿春县戈奎乡中心完小2024年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、工伤保险、医疗保险等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、水费、电费等日常公用经费两部分。

4.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、年检费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.国家监察体制改革：2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。在各省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区设立监察委员会，行使监察职权。将县级以上地方各级人民政府的监察厅（局）、预防腐败局和人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合至监察委员会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡中心完小2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加了0万元，主要原因分析：我校属于财政全额拨款事业单位无相关的机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县戈奎乡中心完小资产总额3053.57万元，其中，流动资产159.58万元，固定资产2543.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产153.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，2023年资产总额3002.59万元，本年资产总额增加50.98万元，其中固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100236001800111