绿春县三猛乡中心完小2024年预算公开目录

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附件2-1

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第一部分 绿春县三猛乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表附件2-2

绿春县三猛乡中心完小2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务；

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养学生创新精神和实践能力；

4.依法维护学生的合法权益。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括教务处、办公室、财务室。

绿春县三猛乡中心完小所属下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育；以教研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

2.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1898.07万元，其中：一般公共预算1898.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少172.65万元，主要原因为：在职实有人数和在校生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1898.07万元，其中:本年收入1898.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1898.07万元（本级财力1898.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少172.65万元，主要原因为：在职实有人数和在校生人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1898.07万元。财政拨款安排支出1898.07万元，其中：基本支出1898.07万元，与上年对比减少172.65万元，主要原因为：在职实有人数和在校生人数减少；项目支出3.18万元，与上年增加3.18万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2050201款支出25.44万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助费支出。

2.2050202款支出1407.33万元，主要用于义务教育学生家庭经济困难学生补助费、办公费、邮电费、水电费、劳务费支出。

3.2050701款支出0.06万元，主要用于特殊教育学生送教上门工作经费、水电费支出。

4.2080502款支出2.7万元，主要用于事业单位离退休人员慰问支出。

5.2080505款支出189.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080801款支出12.50万元，主要用于死亡抚恤支出。

7.2101102款支出114.69万元，主要用于事业单位基本医疗支出。

8.2101199款支出9.23万元，主要用于事业单位大病医疗保险支出。

9.2210201款136.94万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县三猛乡中心完小没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县三猛乡中心完小没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县三猛乡中心完小没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县三猛乡中心完小2024年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

绿春县三猛乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

绿春县三猛乡中心完小2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县三猛乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县三猛乡中心完小2024年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比:和2023年同等，主要原因分析:无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县三猛中心完小资产总额802.83万元，其中，流动资产171.10万元，固定资产172.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产459.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额190.03万元，其中流动资产减少26.77万元；固定资产减少163.26万元；无形资产无变化；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8088.91万元，其中出租资产24平方米，资产出租收入8088.91万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253100236002200111