绿春县林业和草原局2024年预算公开目录

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                 绿春县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 绿春县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县林业和草原局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定，组织指导和管理全县林业生产，负责全县林业科技服务和试验示范推广，加强森林资源的保护，加快绿色产业培植步伐，改善生态环境，促进全县林业持续快速健康发展。

（二）机构设置情况

绿春县林草局内设办公室、财务室、造林绿化股、资源林政法规股、天然林与公益林管理股、森林和草原防火股（绿春县森林防火指挥部办公室）、人事股、林权管理服务中心、林业调查规划队、林业有害生物防治检疫站、精准脱贫办公室、退耕还林还草办、野生动植物保护办、林业执法大队、林长制信息服务中心15个股室。绿春县林业和草原局属于一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（三）2024年重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平考察云南作出的系列重要讲话指示批示，树牢“绿水青山就是金山银山”理念。坚持以全年推行林长制为契机，以推动国储林项目建设落地为抓手，全面加强生态保护修复，科学推进国土绿化，做大做强绿色富民产业，推动林草高质量发展迈出新步伐。

（一）全力推进国家储备林项目建设落地。进一步压实国储林项目建设主体，加快推进流转收储各项工作，及时足额兑现林地流转林木收储费和工作经费，助民增收、壮大村集体经济。强化项目谋划，推动绿春县加快完成项目可研报告编制，重点围绕乡土、速生、木本油料等树种和林业产业做好项目谋划，推动项目建设工作开展。
  （二）科学推进国土绿化。持续推进“四旁四边四创”国土绿化提升行动，合理确定造林绿化空间，造林任务带位置上报、带图斑下达。全年计划创建省级森林乡村20个。强化森林资源质量提升，重点推进中幼林抚育和退化林修复。

（三）切实加强森林资源保护管理。进一步加强森林资源管护工作力度，严厉打击毁林毁草等破坏生态违法行为。严格保护林地，依法做好林地占用审核审批，认真落实林地用途管制和定额管理制度，完善林地保障进准对接、有序审批和事后监管机制。持续加大森林和草原督查及图斑监测工作力度。推进 2023年度森林督查案件查处与整改工作，开始新一年度森林督查和各类专项行动，强化管理手段和管理措施，力争实现我县涉林违法案件发生率逐年降低。并常态化做好变化图斑核查工作，及时反馈森林资源变化情况。强化森林资源执法监管，常态化开展森林督查，严厉打击各类涉林违法行为。加强林业行政执法监督，做好行政执法与行刑衔接。持续做好天然林补助资金和公益林补偿资金发放工作，确保我县公益林天然林面积保持稳定和质量稳步提升。
（四）推进自然保护地建设和湿地保护修复。推进自然保护地整合优化，适时开展勘界立标、总体规划编制（修编）等工作。积极开展湿地试点生态修复工作，严厉打击破坏湿地资源的违法犯罪行为。

（五）加强野生动植物保护。积极开展陆生野生动物疫源疫病监测，实施受伤野生动物收容救助；加强宣传，适时开展专项行动，严厉打击破坏野生动植物违法犯罪行为；深入实施野生动物伤害保险赔偿。因地制宜实施重点野生植物就地和迁地保护，国家重点保护野生动植物得到有效保护。
  （六）全力抓好林业灾害防控工作。压紧压实森林防火责任，严格执行森林防火行政首长负责制，不断压实各级林长责任和行业管理责任。制定森林防火宣传教育方案，组织开责任和行业管理责任。制定森林防火宣传教育方案，组织开展主题鲜明、形式多样的森林防火宣传活动，提高广大干群森林防火意识。组织开展森林火灾风险隐患排查和森林防火巡查巡护，切实消除森林火灾隐患。探索开展镇、村森林火灾预防和扑救标准化管理体系建设；加强各级队伍战备训练和扑火演练；强化物资储备和管理，积极推广先进实用森林防火装备，重点推广以水灭火等物资装备。持续推进政府购买社会化服务森林专业防扑火队建设。认真开展重大林业有害生物防控工作，强化目标导向，严格落实《十条规定》及其《实施细则》，压紧压实林长防治责任，确保完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动 2023—2024年的年度任务及五年攻坚行动确定的中期目标任务。
  （七）积极发展特色林业产业。打造森林康养产业链。招引国家森林中药材产业链项目，促进林下中药材发展。加强森林旅游康养项目服务。推进国家和省级森林（湿地）康养小镇、省级森林旅游康养人家建设，培育县级森林观光示范点，积极推动“森林十旅游”，发展森林康养食品、森林康养乡镇，不断开发森林康养新产品，扩展森林康养发展空间，力争将生态旅游和森林康养产业做成林业产业的第一大产业

（八）加大林产业开发促农增收。从绿春县乡村发展与巩固扶贫攻坚总体布局出发，从脱贫群众要求最迫切的问题入手，围绕改善生产生活条件和增加脱贫群众收入，统筹规划，综合发展，把各项政策、项目、资金整合到乡村振兴中，做到乡村振兴梯度推进，使项目村的脱贫群众通过产业发展实现增收。以打造“云南橡胶之乡”、“国家级有机香料基地”和“云药之乡”为目标，切实强化“造血式”扶贫，改造提升现有生物产业，淘汰一批产值低下的产业。依托林草生态修复工程，加快发展特色优势林产业，形成一批树得起、站得住的产业，打造一批叫得响、推得开的品牌。重点加大对八角、澳洲坚果、林下经济、生态旅游等特色林产业发展的支持力度，积极引进社会资本，建立利益联动机制，引导林草产业高质量发展，提高带贫益贫成效，努力将“绿水青山”转化为金山银山”，真正实现百姓富与生态美的有机统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制8人，工勤人员编制5人，事业编制34人,参公管理编制7人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编的1辆属于特种专业用车（森林防火）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1042.70万元，其中：一般公共预算1042.70万元，与上年对比增加41.09万元，主要原因分析2024年新增事业人员一人、调整基本工资、正常晋档晋级以及在职人员绩效奖励列入预算。上述因素的变动导致干部职工工资福利、公务用车货币化补贴、公积金、公务经费以及其他工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1042.70万元，其中:本年收入1042.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.70万元（本级财力1042.70万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加41.09万元，主要原因分析2024年新增事业人员一人、调整基本工资、正常晋档晋级以及在职人员绩效奖励列入预算。上述因素的变动导致干部职工工资福利、公务用车货币化补贴、公积金、公务经费以及其他工资福利支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1042.70万元。财政拨款安排支出 1042.70万元，其中：基本支出1038.7万元，与上年对比减少45.17万元，主要原因分析2024年逝世2名退休干部、退休人员生活补贴及退休人员公务经费列入预算。上述因素的变动导致基本支出较上年减少。项目支出4万元，与上年对比增加4万元，增加的主要原因是2024年森林防火经费列入项目预算，以前年度列入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出25.51万元。主要列支在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、工伤保险、住房公积金和公务费用。

2. 农林水支出764.50万元。主要列支在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、工伤保险、住房公积金和公务费用。

3.社会保障和就业支出113.78万元。2080505机关事业单位基本养老保险主要用于列支在职职工基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出66.98万元。2101101 行政单位医疗62.36万元，主要列支在职职工医疗保险缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出4.62万元，主要列支在职人员工伤保险缴费。

5.住房保障支出71.93万元。2210201住房公积金71.63万元，主要列支在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济分类科目分组（其中：基本支出1038.7万元）。

30101基本工资263.39万元；

30102津贴补贴138.72万元；

30103奖金37.83万元；

30107绩效工资202.97万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费99.42万元；

30110职工基本医疗保险缴费62.36万元；

30112其他社会保障缴费7.61万元；

30113住房公积金71.93万元；

30201办公费33.2万元；

30199其他工资福利93.6万元；

30228工会经费11.65万元；

30239其他交通费用16.02万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县林业和草原局与中央、省配套事项，“无”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县林业和草原局按既定政策标准测算补助事项，“无”。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县林业和草原局经济社会事业发展事项，“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年减少3万元，减少原因：1.2024年公务用车运行维护费增加预算5万元；2.公务接待费减少预算8万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县林业和草原局2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少8万元，国内公务接待批次为63次，共计接待222人次。减少原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县林业和草原局2024年年公务用车购置及运行维护费为50万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费50万元，较上年增加5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。4辆车均为公务用车制度改革后保留的执法执勤业务用车。增加原因：一是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；二是车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。

主要用于保障林业事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2024年机关运行经费安排60.88万元，主要用于保障局机关正常运转的日常经费。较上年预算执行数减少95.67万元，减少变动主要原因：1.2024年的扑火队劳务费列入基本支出预算，2023年是列入公用经费预算；2.2024年的森林防火经费列入项目经费预算，2023年列入公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县林业和草原局资产总额969.83万元，其中：流动资产775.85万元、非流动资产193.98万元；其中：固定资产净值154.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少205.58万元，其中：流动资产减少176.32万元，固定资产减少41.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产年报数。

监督索引号53253100332700111