中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开目录

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第一部分 中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

5.审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

6.审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（绿春县事业单位登记管理局）

所属单位1个，分别是：

1.中共绿春县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）重点工作概述

1.深入推进各项改革进程。一是参照管理单位规范设置工作顺利完成。绿春县参照管理单位规范设置工作按时按质顺利推进，通过充分论证、反复研究《绿春县参照管理单位规范设置工作方案》及《人员分流安置方案》得以组织实施，全县参照管理单位规范设置工作在顺利完成。二是规范参照管理单位“三定”规定，完成12个需要重新制定“三定”规定单位的“三定”方案并印发。三是规范部分单位机构设置。调整完善绿春县国防动员委员会设置，组建绿春县人民政府国防动员办公室；在9个乡镇设立综合行政执法队，为各乡镇所属公益一类财政全额拨款的正股级事业单位；在县级成立行政综合执法队伍6个；在绿春县卫生健康局加挂绿春县疾病预防控制局牌子，在9个乡镇社会治安综合治理办公室加挂乡（镇）社会治安综合治理中心牌子；新设立部门下属事业单位4个；在中共绿春县委统战部增设铸牢中华民族共同体意识办公室。四是推进机构改革工作。推进新一轮机构改革工作。根据中央和省州机构改革相关文件要求，召开了《绿春县机构改革组织实施动员部署会》，结合绿春实际，已制定《绿春县机构改革方案》上报州委审批，待下一步持续推进全面改革工作；做好疾病预防控制体系改革。根据相关文件精神，在绿春县卫生健康局加挂绿春县疾病预防控制局牌子。按照中央关于疾病预防控制体系改革有关精神和省州《关于疾病预防控制机构改革的有关事项通知》的要求，整合县疾病预防控制中心和县卫生健康综合监督执法局，重新组建县级疾病预防控制中心，加挂县级卫生监督所牌子，由县卫生健康局（疾病预防控制局）管理，接受州级疾病预防控制中心的疾病预防控制业务工作领导。

2.巡视巡察工作。一是巡视整改工作。聚焦省委巡视反馈各级各类反馈问题，主动认领问题清单，举一反三抓实整改；聚焦省委第八巡察指导组专项检查红河州落实粮食安全主体责任问题。强化了粮食主管部门职能，加强编制和人员统筹力度，加强粮食安全监测机构建设，截至3月16日已整改清零；二是配合做好县委巡察工作。坚持提高认识，坚决贯彻巡察工作部署，充分认识巡察工作的重大意义，坚决服从巡察工作部署，把接受巡察监督作为一次“全面体检”，作为凝心聚力、正风肃纪、推动工作的重要抓手，增强接受巡察监督、支持巡察工作的自觉性和坚定性，切实将巡察工作作用利用好、发挥好；坚持积极配合，认真落实各项巡察任务；坚持立行立改，切实抓好问题整改落实。充分珍惜和把握好本次巡察监督的重要机遇，直面问题，狠抓整改，较真碰硬解决巡察发现的问题，做好巡察“后半篇文章”，让巡察工作成效体现到全县机构编制工作的具体实践中。

3.统筹做好日常工作。一是作风革命效能建设。持续推动作风革命、效能革命。以“转作风、强服务”作为推动机构编制工作提质增效的重要抓手，站位大局、对标先进，积极谋思，把调查研究作为制定政策、研究工作、解决问题的重要举措，努力在机构编制工作全流程中做到“先调研、后决策”，“三举措”推动作风建设新尝试，谋求发展新突破。二是乡村振兴工作。认真贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主动作为，抓好本单位挂联村帮扶工作。三是推进文明城市创建工作。积极参与开展文明城市创建及“双创一巩”各项工作，坚持公共卫生责任区轮流值守制度和志愿服务亭值班值守，为创建文明卫生城市尽职尽责。三是积极开展常规工作。全面落实机关党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明、网络安全、群团工作、平安建设、法制政府、营商环境、双拥创建、民族团结、档案管理、机要保密等工作，做好各级来文登记、办理，行文处理等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6名，工勤人员编制1名，事业编制2名。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入253.56万元，其中：一般公共预算253.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.63万元，主要原因分析：新招录人员1人，增加在职人员工资收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 253.56万元，其中:本年收入253.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.63万元，主要原因分析：新招录人员1人，增加在职人员工资收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出253.56万元。财政拨款安排支出 253.56万元，其中：基本支出253.56万元，与上年对比增加7.63万元，主要原因分析增加在职人员工资收入；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.2013201款190.57万元，主要用于行政人员、事业人员经费支出；

2.2080501款0.12万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

3.2080505款26.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险保障缴费；

4.2101101款16.51万元，主要用于行政单位医疗保险保障缴费；

5.2101199款1.27万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

6.2210201款18.96万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。

减少公务接待费的主要原因是厉行节约，规范公务接待、减少公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年地变化；公务用车运行维护费0万元，与较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入。为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排19.1万元，与上年对比增加0.48万元，主要原因分析是增加在职人员工资收入，财政拨款收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室资产总额3.92万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产3.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253100122500111