绿春县半坡中学2024年预算公开目录

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绿春县半坡中学2024年预算公开目录

第一部分 绿春县半坡中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县半坡中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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附件

绿春县半坡中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

（1）积极贯彻国家教育方针，依法完成义务教育初中教育的各项工作，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担初中教育相关工作。

（2）依法履行教育教学工作；

（3）完成县及教育主管部门下达的各项任务；

（4）做好学校的学籍、资助管理工作，并做好资助工作；

（6）做好劳动力素质提升培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内设教务处、办公室、财务室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以人为本，立德树人，抓好师生管理，加强教学管理，提高教学质量，均衡发展，深化行为规范教育。

2、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措施；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

5、强化校园安全意识，加强安全应急演练，确保无安全事故。

6、推进勤俭办学。按照勤俭办学的原则，加强学校财务管理，确保学校财务运转有序，保障教学经费开支。日常开支精打细算，杜绝浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入488.098938万元，其中：一般公共预算488.098938万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了48.464635万元，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入488.098938万元，其中:本年收入488.098938万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.098938万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了48.464635万元，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出488.098938万元。财政拨款安排支出488.098938万元，其中：基本支出487.454147万元，与上年对比增加47.819844万元，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加；项目支出0.644971万元，与上年对比增加0.644971万元，主要原因分析上年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203款初中教育支出数为：365.540872万元；主要用于事业单位干部职工工资福利支出、公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划支出。

2、2050701款特殊教育支出数为：0.01万元，主要用于特殊教育、送教上门学生经费支出。

3、2080502款事业单位离退休支出数为：0.18万元，主要用于我单位事业退休人员经费支出。

4、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为：51.454704万元，主要用于我单位机关事业人员基本养老保险缴费支出。

5、2101102款事业单位医疗支出数为：31.194414万元，主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出。

6、2101199款其他行政事业单位医疗支出数为：2.498468万元，主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出。

7、2210201款住房公积金支出数为：37.21968万元，主要用于我单位干部职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县半坡中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县半坡中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

绿春县半坡中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县半坡中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县半坡中学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县半坡中学资产总额1308.163566万元，其中，流动资产153.12505万元，固定资产1099.255542万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产363.9018万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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