中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2024年部门预算编制说明

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第一部分中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

⑵、贯彻党中央以及省、州、县党委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安绿春、法治绿春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

⑶、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，及时向县委提出建议。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

⑷、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

⑸、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导督促全县边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

⑹、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

⑺、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

⑻、落实中央和省、州、县国家安全领导机构、全面依法治理领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
⑼、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

⑽、完成县委和州委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政治处（队伍建设和干部人事室），综治督导和基层社会治理室、执法监督室（法制室）、维稳指导室、政治安全和反邪教协调室、办公室（政策研究室）、边防指导协调室、边防基础设施建设室。

所属单位一个：社会治安综合治理中心

（三）重点工作概述

（一）突出防范化解政治安全风险。全面落实总体国家安全观，要紧紧抓住影响国家政治安全的风险点，以防范抵御“颜色革命”为主线，健全维护政治安全协调联动、情报搜集研判、涉政类案件报告“三个机制”，建立国家安全防护体系和运行机制，打好维护政治安全整体战、主动战。

（二）突出防范化解边境管控风险。健全完善 “组织领导、力量整合、设施运行、队伍管理、群防群治”五项机制，全力打造好强边固防的升级版。

（三）突出防范化解社会稳定风险。一是持续抓好“五项攻坚行动”。二是持续推进矛盾纠纷排查化解动。三是持续深化八类特殊群体服务管理。四是坚决打好命案防控攻坚战。

（四）着力深化法治绿春建设。着力抓实抓好普法强基补短板工作，开展精准务实普法专项行动，实现“三下降一扭转”目标。

（五）着力锻造全面过硬的政法铁军。坚持政治建警，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义务思想作为政法干警首要党课和终身必修课，不断提高政治判断力、政治 领悟力、政治执行力，始终将“两个维护”融入到政法工作的全过程各方面，做到坚决维护核心、自觉服从核心、时刻紧跟核心不断加强干部政治历练、业务训练、实践锻炼、斗争锤炼，全面增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险“三种本领”，提升法律运用、风险防控、群众工作、对敌斗争、科技应用“五种能力”。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，常态化开展警示教育和廉政建设，严格落实“十个严禁”、“三个规定”等制度，确保队伍忠诚干净担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产党绿春县委员会政法委员会2023年末实有人员编制（涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制(涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制(涉密不属于公开范畴）；在职在编实有行政人员(涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入513.91万元，其中：一般公共预算513.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的517.64万元对比减少3.73万元，主要原因分析是在职人员调出及增加退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 513.91万元，其中:本年收入513.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的517.64万元对比减少3.73万元，主要原因分析是在职人员调出及增加退休人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出513.91万元。财政拨款安排支出 513.91万元，其中：基本支出506.91万元，与上年对比减少10.73万元，主要原因分析主要原因分析是在职人员调出及增加退休人员，增加了项目支出；项目支出7万元，与上年对比增长100%主要原因分析因工作的需要，根据县财政的要求列入项目款项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2013101款2024年预算数是429.51万元，较2023年度增加3.75万元。主要原因分析是2024年度公职联防所长生活补助经费纳入我委机关的2013101款预算。主要用于工资福利支出和机关的正常运转。

2.2080505款2024年预算数为31.87万元，较2023年度减少2.38万元，主要原因分析是在编在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080501款2024年预算数为0.06万元，为行政单位离退休支出，较2023年减少34.19万元，主要原因分析是因为退休干部人员的经费由绿春县社会保障局来预算，我委机关减少了退休干部的退休养老金经费预算。 主要用于退休人员的慰问工作支出。

4.2101101款2024年预算数为20.95万元，为行政单位医疗支出，较2023年度减少1.69万元，主要原因分析在编在职人员减少，医疗保险经费增加。主要用于行政单位医疗支出。

5.2210201款2024年预算23.18万元，较2023年减少1.72万元，原因分析是在职在编人员减少。主要用于住房公积金支出。

6.2101199款2024年预算1.34万元，本年度增加其他行政事业单位医疗支出款项。2023年无此款项。 主要用于其他行政单位医疗支出（大病医疗保险支出）。

7.2013102款2024年度预算7万元，此款今年增加的项目内容，主要用于县边防办承担着统筹协调、指导督促全县强边固防工作的重任，各项工作经费的有力保障，能够更有效推动党政军警民合力强边固防，为营造边境地区社会环境稳定和谐作用的发挥，筑牢我县强边固防铜墙铁壁具有重要作用。

（二）经济科目分组（其中：基本支出506.91万元，项目支出7万元）。与上年的517.64万元对比减少10.73万元，主要原因分析是在职人员减少、人员工资社保费减少等。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项无

（二）按既定政策标准测算补助事项无

（三）经济社会事业发展事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共绿春县委政法委部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，与上年对比增加56%。因公务用车老化，增加车辆的保养、维修、维护费.

（一）因公出国（境）费

中共绿春县委政法委部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共绿春县委政法委部门2024年公务接待费预算为2万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共绿春县委政法委部门2024年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，与上年相比增加56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费9.5万元，与上年对比增加56%。因公务用车老化，增加车辆的保养、维修、维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共绿春县委政法委2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构运转正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政法委机关部门机关运行经费安排519.91万元与上年对比减少10.73万元，主要原因分析主要原因分析是在职人员调出及增加退休人员，增加了项目支出，资金7万元，与上年对比增长100%主要原因分析因工作的需要，根据县财政的要求列入项目款项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共绿春县委政法委部门资产总额77.86万元，其中，流动资产21.44万元，固定资产55.15万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元（无形资产净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.16万元，其中固定资产增加0.88万元，无形资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中共绿春县委政法委2024年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

2.立项依据

3.立项实施单位

4.项目基本情况

5.项目实施内容

6.资金安排情况

7.项目实施计划

8.项目实施成效

本单位无重点领域财政项目的支出

监督索引号53253100121600111