绿春县大黑山中学2024年预算公开目录

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附件2-1

                   绿春县大黑山中学2024年预算公开目录

第一部分 绿春县大黑山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大黑山中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县大黑山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻国家教育方针，依法开办中学七至九年教育任务；实施本校的中学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3、培养学生创新精神和实践能力；

4、依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县三猛民族中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处，团委办、年级组。绿春县大黑山中学所属下设单位0个。

（三）重点工作概述

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有48人，特岗教师2人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入790.76万元，其中：一般公共预算790.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少64.77万元，主要原因是虽然学生人数比上年减少，有些收入相对也减少，但今年教师数比上年减少，对机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项收入减少较多，所以本年总的收入比上年收入少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入790.76万元，其中:本年收入790.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款790.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少64.77万元，主要原因是虽然学生人数比上年减少，有些收入相对也减少，但今年教师数比上年减少，对机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项收入减少较多，所以本年总的收入比上年收入少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 790.76万元。财政拨款安排支出 790.76万元，其中：基本支出789.97万元，与上年对比支出减少3.60万元，主要原因是虽然学生人数比上年增加，有些支出相对也增加，但今年教师数比上年减少，对机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项支出减少较多，所以本年总的支出比上年支出少；项目支出0.78元，与上年对比本年支出增加0.78万元，主要原因是学生专项补助资金标准提高，所以支出也就相对增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050203款初中教育支出583.96万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费以及学生生活费和营养改善资金的正常运转等支出。

2、2050701款特殊教育支出0.02万元，主要用于随班就读残疾学生经费支出。

3、2080502款事业单位离退休支出0.48万元，主要用于离退休公务费支出。

4、2080801款死亡抚恤支出3.57万元，主要用于在职职工及退休人员死亡抚恤金补偿支出。

5、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出85.34万元，主要用于事业单位部分养老保险支出。

6、2101102款卫生健康支出51.74万元，主要用于事业单位医疗补助及保障缴费支出。

7、2101199款卫生健康支出4.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8、2210201款住房保障支出61.63万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物0.00万元，政府采购货物服务预算0.00万元，采购政府工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大黑山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大黑山中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

绿春县大黑山中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大黑山中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比和2023年同等。主要原因分析：无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县大黑山中学资产总额1133.66万元，其中，流动资产21.55万元，固定资产1070.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.80万元，其中固定资产增加0.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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