中国共产主义青年团绿春县委员会2024年预算公开目录

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附件2-1

               中国共产主义青年团绿春县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团绿春县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团绿春县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

附件2-2

                  中国共产主义青年团绿春县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绿春县委是中共绿春县委领导的群众团体，是绿春县各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深

入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕绿春县改革发 展的大局开展工作，带领青年在绿春县经济社会发展中发生

力军和突击队作用。

（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。

（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建 设，推进全县共青团的基层组织建设；参与拟订绿春县青少年事业发展规划和青少年工作措施。

（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣 传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青 少年；负责大学生西部计划志愿者工作。

（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，贯彻落实有关青少年的法规。

（七）完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络宣传部、青少年综合服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把牢为党育人的根本任务，强化青少年思想政治引领

2.组织青年力量在疫情防控中发挥积极作用

3.紧扣服务大局的工作主线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

4.聚焦青年发展需求，服务青年成长成才。

5.坚持全面从严治团，不断强化共青团自身建设。

6.全面从严治党，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入284.94万元，其中：一般公共预算284.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加163.45万元，主要原因分析2024年新招募志愿者数比2023年多一倍，增加部分用于志愿者生活补助和保险。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入284.94万元，其中:本年收入284.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加163.45万元，主要原因分析2024年新招募志愿者数比2023年多一倍，增加部分用于志愿者生活补助和保险。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 284.94万元。财政拨款安排支出 284.45万元，其中：基本支出284.94万元，与上年对比增加163.45万元，主要原因分析2024年新招募志愿者数比2023年多一倍，增加部分用于志愿者生活补助和保险，项目支出0万元，2024年无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2012901款2024年预算数是272.54万元，主要用于工资福利支出。

2、2080505款2024年预算数为3.97万元，主要用于社会保障缴费支出；

3、2101101款2024年预算数为2.64万元，主要用于卫生健康支出。

4、2101199款2024年预算0.24万元，本年度增加其他行政事业单位医疗支出款项。2023年无此款项。 主要用于其他行政单位医疗支出（大病医疗保险支出）。

5、2210201款2024年预算2.9万元主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项；

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年不变。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减少变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减少变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减少变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构运转正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年机关运行经费安排4.2万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团绿春县委员会2024年资产总额35.30万元，其中，流动资产34.65万元，固定资产0.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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