绿春县红十字会2024年部门预算公开

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第一部分绿春县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 绿春县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县红十字会工作职能，依照宪法、法律的规定，履行红十字工作职责和法律监督。

（1）每年召开一次理事会议，听取“各单位理事”及其职能部门的工作报告汇报；

（2）组织州、县红会代表组成人员进行视察；

（3）进行执法检查、工作检查；

（4）专题调查；

（5）组织会员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

（6）组织代表培训。

（二）机构设置情况

绿春县红十字独立于2007年9月10日，属于人民团体机构，设有4个内设机构：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部，所属单位0个。

（一）办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各乡镇红十字工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。

（二）组织宣传部。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。

（三）赈济救护部。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查;负责应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识等工作。

（四）筹资与财务部。负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度，做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。

（三）重点工作概述

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导，牢固树立起政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，牢记红十字宗旨，真抓实干，有效发挥党和政府在人道领域的独特优势和桥梁纽带作用。

（一）抓实习近平新时代中国特色社会主义思想学习。

把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，作为长期的工作主题，贯穿于红十字会事业发展的全过程，体现到红十字会工作的各方面。

（二）抓实“三救三献”工作。加强应急救护培训，动员更多志愿者和群众参与无偿献血和造血干细胞、人体器官捐献队伍，动员有能力的企业履行社会公益责任，继续加大筹资募捐力度，提升本地救助实力。

（三）开辟务实，进一步做好社会福利工作。积极开展多渠道募集资金和物资,积极参加救灾活动。生动配合政府有关部门投入救灾活动,以务实精神,为受灾人民做些有效益的工作。积极开展红十字博爱进万家和扶贫济困送温暖活动。开展尊老爱幼活动。积极争取上级红十字会的支持和政府的支持,积极做好对孤寡老人、敬老院和孤儿院等弱势人群,困难群众的帮助,提高红十字的影响力。

（四）抓实其他重点工作。以高度的政治责任感和历史使命感抓好党风廉政建设、组织工作、意识形态、综治维稳、依法治县、工青妇、保密、老干部、议案提案办理、行政服务、综治维稳、信访、固定资产、招商引资、环境保护、安全生产工作、提升人居环境、轮班轮休、政务公开、年度考核、档案归档、财务、会议、学习培训和重大会议、重要文件、重要通知的传达、学习与贯彻等各项工作，使之更好服从、服务于党和政府的工作任务。

（六）积极做好第四次会员代表大会筹备工作，圆满完成换届选举工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37.78万元，其中：一般公共预算37.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年58.15万元对比下降20.37万元，主要原因分析本单位人员减少，则基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障经费、住房公积金、办公费、工会经费和其他交通费用相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 37.78万元，其中:本年收入37.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年58.15万元对比下降20.37万元，主要原因分析本单位人员减少，则基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障经费、住房公积金、办公费、工会经费和其他交通费用相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37.78万元。财政拨款安排支出37.78万元，其中：基本支出37.78万元，与上年58.15万元对比减少20.37万元，主要原因是单位人员减少，则基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障经费、住房公积金、办公费、工会经费和其他交通费用相对减少。项目支出0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601行政运行13.04万元，主要用于行政人员一般公共服务支出,包括职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、办公经费、其他交通费用等支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.48万元，主要用于我局职工基本养老保险缴费。

3.2081601行政运行16.24万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、办公经费、其他交通费用等支出。

3.2101101行政单位医疗2.35万元，主要用于我局职工医疗保险缴费支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于我局职工其他行政事业单位医疗支出。

4.2210201住房公积金2.52万元，主要用于我局职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县红十字会无此预算数据

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县红十字会无此预算数据

（三）经济社会事业发展事项

绿春县红十字会无此预算数据

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年下降0.2万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

绿春县红十字会2024年公务接待费预算为1.3万元，较上年下降0.2万元，下降13.33%。主要用于第四次会员代表大会和“三救三献”业务培训费，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次，与上年对比减少原因培训次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县红十字会2024年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县红十字会2024年机关运行经费安排4.95万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等费用支出。与上年5.15万元对比减少0.2万元，减少的主要原因是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县红十字会资产总额3.30万元，其中，流动资产1.18万元，固定资产2.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.06万元，其中固定资产增加2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年资产年报数据。

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