绿春县数据发展中心2024年预算公开目录

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第一部分 绿春县数据发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县数据发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县数据发展中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共绿春县委办公室 绿春县人民政府办公室关于印发<绿春县数据发展中心机构编制方案>的通知》（绿室字〔2019〕46号）文件精神，主要职责是：落实全县大数据发展政策法规、战略规划，推动全县数字经济工作；负责全县电子政务应用系统建设运维。

（二）机构设置情况

我部门共设置共设置3个内设机构，包括：综合股、数据应用发展和政务应用系统运维股和网络管理股3个股室。统一社会信用代码12532531MB1E14079D。所属单位为0。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家、省、州电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全县数字经济（新基建）规划及技术方案编制，并负责推动实施。组织协调和指导全县电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对县电子政务网络的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑。负责县政府网站的建设、运行、维护和安全管理，并负责相关专项网站的运行维护工作。负责全县网络办公自动化（OA）系统的建设、维护和应用推广工作。负责建设、管理、维护全县视频会议系统。完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入150.35万元，其中：一般公共预算150.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.25万元，主要原因是本年度调出人员，经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入150.35万元，其中：本年收入150.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.25万元，主要原因是本年度调出人员，经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出150.35万元。财政拨款安排支出150.35万元，其中：基本支出150.35万元，与上年对比减少8.25万元，主要原因是本年度调出人员，经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行91.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、机构运行经费等支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务2010302一般行政管理事务26.2万元，主要是网络运维经费和新基建规划编制费用支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.66万元，主要用于单位养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗8.28万元，主要用于单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金9.88万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县数据发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县数据发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县数据发展中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县数据发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县数据发展中心2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县数据发展中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县数据发展中心资产总额17.26万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.05万元，其中固定资产减少2.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100171800111