绿春县发展和改革局2024年预算公开目录

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第一部分 绿春县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

             绿春县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。

（2）提出绿春县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关建议；组织开展重大战略规划、重大工程等，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻落实有关财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标，会同相关部门执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州、县分配的预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟定和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟定全县综合性产业发展措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和措施；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全面推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“绿春县产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制和措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施有关价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟定起草全县粮食流通和物资储备管理的有关措施并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销措施和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方粮棉糖储备有关标准、技术规范。

（18）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方物资储备有关标准、技术规范；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县能源发展战略、规划；推进全县能源体制改革，拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟定全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业措施；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议；指导协调农村能源发展工作；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟定全县石油、天然气储备规划并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全县能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行有关能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作；贯彻落实与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（23）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、体制改革综合股、固定资产投资股、经贸外资股、地区经济股、西部开发股、农村经济股、基础设施发展股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展股、财政金融和信用建设股、价格股、粮食和物资储备股、执法检查股、安全股、能源股及国防动员股（军民融合股）。

所属事业编制单位3个，分别是：

1.绿春县项目管理服务中心；

2.绿春县粮食质量检测站；

3.绿春县人防指挥信息保障中心。

所属事业单位不属于财务独立核算的单位，因此所属事业单位没有单独公开预（决）算。

加挂绿春县粮食和物资储备局、绿春县能源局、绿春县人民政府国防动员办公室、绿春县人民防空办公室牌子。

（三）重点工作概述

（1）扛牢政治责任，强化指标监测。一是紧盯目标全力以赴抓落实。紧盯2024年年初目标，做好宏观经济预期引导，用好政策强化措施落实，全力以赴抓经济，坚持预报、预警、会商分析，强化对重点指标的精准调度分析。二是扎实组织各行业做好升规纳规工作，加大助企纾困力度。贯彻落实稳企惠企政策措施，紧盯2024年目标企业，精准提供服务，拓宽经济增长点，着力做好批零住餐企业纳规工作。

（2）增强项目工作水平。切实增强项目谋划包装工作能力，认真研究国家相关政策和支持方向，加强对部门政策和业务指导，结合我县实际谋划包装一批优质项目。强化部门协作，配合做好项目前期工作，密切关注中央和省州政策动态、资金投向，瞄准中央、省州预算内投资、地方专债等投资导向，加强向上级对口部门的请示汇报，积极多渠道争取项目资金。全力推进在建项目，积极推进新开工项目尽快形成实物工程量。

（3）全力做好固定资产入库。强化对各乡镇、县级相关部门的业务协调指导，对照下年度目标任务，压实责任，强力推进重大项目建设，盯紧时间节点，及时入库固定资产投资，做到应入尽入、不重不漏，不断提升项目入库纳统质和量，为实现我县下年度固定资产投资任务夯实基础。

（4）扎实推进各级考核检查。对标对表州对县考核指标，发挥领导小组办公室协调作用，按照年初签订的目标责任书将涉及发改的18个考核指标64个具体工作评价内容落实到县级主要牵头的24个部门压实责任、抓好推进落实。紧扣我县打造一流营商环境三年行动计划2023年目标，强化问题整改和结果导向，确保2023年考核进前十名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，即绿春县发展和改革局；参照公务员管理单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27名，其中：行政编制12名，工勤人员编制5名，事业编制10名。在职实有30人，其中：财政全额保障30人（行政人数11人，行政工勤人数8人，事业人数11人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中：离休 1人，退休 22人。其他实有人数（遗属人员）9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入519.63万元，其中：一般公共预算519.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入减少205.06万元，减幅28.30%，主要原因是无预算项目前期工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入519.63万元，其中：本年收入519.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少205.06万元，减幅28.30%，主要原因是无预算项目前期工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出519.63万元。财政拨款安排支出519.63万元，其中：基本支出509.63万元，与上年对比预算支出减少215.06万元，主要原因是无预算项目前期工作经费；项目支出10.00万元，与上年对比预算支出增加10.00万元，主要原因是上年无预算项目支出。

（一）财政拨款支出安排按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为23.52万元，主要用于单位离休人员离休费、离退休人员公用经费及已故离休干部无固定收入配偶生活补助资金，与2023年预算数83.52万元减少60.00万元，减少的主要原因是今年本科目仅仅只预算了离休人员离休费、离退休人员公用经费等支出，不包括退休人员的工资。

2.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为47.88万元，主要用于单位职工的养老保险金及职业年金支出，与2023年预算数41.68万元增加6.20万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

3.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为9.08万元，主要用于抚恤金的支出，与2023年预算数5.62万元增加3.46万元，增加的主要原因是纳入预算的人员经费预算增加。

4.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为31.07万元，主要用于单位职工的医疗保险金支出，较2023年预算数27.05万元增加4.02万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

5.210（类）11（款）99（项）2024年预算数为2.24万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出，较2023年预算数1.66万元增加0.58万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

6.201（类）04（款）01（项）2024年预算数为282.23万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2023年预算数434.22万元减少151.99万元，减少的主要原因是今年无预算项目前期工作经费。

7.201（类）04（款）08（项）2024年预算数为39.79万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2023年预算数39.38万元增加0.41万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

8.222（类）01（款）01（项）2024年预算数为39.11万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2023年预算数49.79万元减少10.68万元，减少的主要原因是今年人员比去年减少1人，纳入预算的人员工资减少。

9.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为34.71万元，主要用于按照国家有关规定为职工住房公积金的支出，较2023年预算数30.22万元增加4.49元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

10.224（类）07（款）03（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于救灾物资储备支出，与2023年预算数10.00万元持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县发展和改革局2024年财政拨款支出总计519.63万元（其中：基本支出509.63万元，项目支出10.00万元）。

2024年预算总支出519.63万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出437.68万元，商品和服务支出40.95万元，对个人和家庭的补助31.00万元，债务利息及费用支出等0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出10.00万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.86万元，较上年减少0.37万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

绿春县发展和改革局2024年公务接待费预算为11.86万元，较上年减少0.37万元，下降3.03%，国内公务接待批次为72次，共计接待740人次。

减少的原因：2024年严控公务接待标准及减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算。是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县发展和改革局2024年机关运行经费安排40.95万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、及其他商品和服务支出，与上年对比减少203.90万元，减少83.28%，主要原因是无预算项目前期工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县发展和改革局部门资产总额1,802.36万元，其中，流动资产1,795.21万元，固定资产7.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.44万元，其中固定资产减少1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100530300111