中国共产党绿春县委员会组织部2024年预算编制说明

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附件2-1

                  中国共产党绿春县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会组织部2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

中国共产党绿春县委员会组织部2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，开展新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全县干部队伍建设的有关办法和措施，培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部。

（4）指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关制度。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（6）行使县管干部教育培训工作职能，研究制定全县干部教育培训计划，组织县管干部及有关党政干部进行培训；协助各乡镇各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（7）负责全县人才队伍建设和知识分子工作的宏观管理、政策指导和督办落实；代县委管理一批优秀专业人才，并组织开展有关活动。

（8）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（9）统一管理老干部工作，负责指导绿春县老干部活动中心、中共绿春县委老干部局驻建水工作站、绿春县离退休干部驻蒙自活动室的管理工作。严格执行中共中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和批示，负责全县老干部的宏观管理、指导、协调、检查、督促全县各相关单位贯彻落实老干部工作的各项方针和政策；研究制定绿春县老干部工作的具体措施，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

（10）负责老干部政治待遇的落实，并负责组织县城区老干部的政治理论学习，负责老干部工作的舆论宣传和信息工作；负责老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关落实意见和措施，并认真督促检查落实；负责处理老干部来信来访；负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问与走访活动；负责对老干部丧事和善后工作进行政策指导。

（11）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。贯彻落实中央和省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

（12）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（13）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科（含组织一科、二科）、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部科、调研室、党员教育管理科、人才管理科、信息科、档案管理科。非独立核算事业单位1个，即：中国共产党绿春县委员会老干部局。统一社会信用代码115325310152095528。

（三）重点工作概述

在州委、县委的正确领导下，在州委组织部的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格落实党中央和省委、州委关于组织工作的决策部署，牢牢把握正确政治方向，压实工作责任，切实履行管党治党具体责任，聚焦基层党建重点任务清单，逐条逐项狠抓贯彻落实。

2024年重点开展：一是健全完善责任体系，严密高效贯彻落实；二是筑牢理论武装根基，凝聚统一思想共识；三是建强基层组织堡垒，畅通上下组织体系；四是狠抓干部人才培育，建设可堪大任队伍。一是一线识别任用干部。五是深化“三抓三促”，服务重点任务推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入523.95万元，其中：一般公共预算523.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少331.94万，主要原因分析：基层服务党组织平台运行维护及技术支持服务经费、保密工作经费、丧葬慰问金等公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入523.95万元，其中:本年收入523.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少331.94万，主要原因分析：基层服务党组织平台运行维护及技术支持服务经费、保密工作经费、丧葬慰问金等公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 523.95万元。财政拨款安排支出523.95万元，其中：基本支出523.95万元，与上年对比减少331.94万，主要原因分析基层服务党组织平台运行维护及技术支持服务经费、保密工作经费、丧葬慰问金等公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出403.09万元，主要用于行政事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出60.84万元，主要用于行政事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出29.72万元，主要用于行政事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出30.30万元，主要用于行政事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3.82万元，下降65.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少3.82万元，下降65.64%，国内公务接待批次为190次，共计接待800人次。

下降主要原因是厉行节约，严格按照接待标准进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党绿春县委员会组织部2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收帐款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排113.52万元，与上年对比减少292.51万元，主要原我单位2024年基层服务党组织平台运行维护及技术支持服务经费、保密工作经费、丧葬慰问金等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额257.32万元，其中，流动资产89.05万元，固定资产168.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.07万元，其中固定资产减少3.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53253100120300111