绿春县高级中学2024年部门预算公开

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目录

第一部分 绿春县高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 绿春县高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：包括：党委办、党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、信息中心、工会、教材处、校团委、安全保障与生活指导处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。所属单位0个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党和国家的教育方针、党的二十大、全国教育大会等精神，落实《国家教育事业发展“十四五”规划纲要》《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》《关于深化新时代教育评价改革总体方案》以及《云南省“十四五”教育事业发展规划》等相关文件精神，有效开展教育人才“组团式”和云南省“省管校用”帮扶工作，积极探索全面实施素质教育的有效途径，促进学校提升内涵、科学发展，达成学校“三年有起色、五年上台阶、八年争一流”的近期和中期发展目标，提升绿春县高级中学管理和教育教学水平，有力带动绿春县基础教育和职业教育整体水平的提升，为“到2035年，基础设施条件、管理水平、师资队伍、生源质量、培养质量等达到省内高中阶段同类学校平均水平”的长期发展目标打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制158人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,686.67万元，其中：一般公共预算2,686.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少57.68万元，主要原因分析：总收入减少的主要原因为本年学生总人数较上年有所减少，生均公用经费、各类助学金均减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,686.67万元，其中:本年收入2,686.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,686.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少57.68万元，主要原因分析：财政拨款收入减少的主要原因为本年学生总人数较上年有所减少，生均公用经费、各类助学金均减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,686.67万元。财政拨款安排支出2,686.67万元，其中：基本支出2,422.46万元，与上年对比减少310.24万元，主要原因为：随着预算管理的规范，从本年起将普通高中生均公用经费列为项目支出，而往年均列为基本支出；项目支出264.21万元，与上年对比增加252.56万元，主要原因为：随着预算管理的规范，从本年起将普通高中生均公用经费列为项目支出，而往年均列为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2050204高中教育支出2,033.32万元，主要用于在职人员工资福利，各类学生资助金，保障学校运转的公用经费支出等。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274.82万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

3．2101102事业单位医疗支出166.60万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

4．2101199其他行政事业单位医疗支出13.20万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费。

5．2210201住房公积金支出198.72万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

增变化原因：近年来，我校成为“组团式帮扶”与“省管校用帮扶”项目的受援学校，因此校际间的交流与合作以及各类讲座活动日渐频繁，使得公务接待任务相应增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）普通高中生均公用经费

我校2024年在籍学生人数2667人、按照1500元/生.年进行补助。用于保障普通高中教育经费，维持学校日常运转支出，提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

加强教师业务能力培训，教师培训经费按照不低于年度公用经费总额的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费和资料费等。

（二）普通高中学生资助资金

1．普通高中国家助学金主要用于资助家庭经济困难的在籍在校学生，2024年我校普通高中国家助学金项目县级预算资金2.34万元，预算绩效目标是按时对1558名进行补助。

2．困难学生免学费补助主要针对家庭困难等“四类”学生，按照困难学生人数和免学费标准补助学校，2024年预计对1312名学生进行免除学费，确保家庭困难学生就学权力。

（三）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金

预算绩效目标是推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保家庭经济困难学生不因贫失学、辍学，预计对162名在校家庭经济困难学生进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2．部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4．商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县高级中学资产总额10,537.42万元，其中，流动资产555.17万元，固定资产9,898.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程84.06万元，无形资产0.0001万元。与上年相比，本年资产总额减少580.00万元，其中固定资产减少363.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入600.04万元，其中出租资产519.85平方米，资产出租收入6.71万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 绿春县高级中学2024年部门预算编制说明

（附件：绿春县高级中学2024年部门预算表）

监督索引号53253100236000100111