绿春县戈奎乡人民政府2024年预算公开目录

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绿春县戈奎乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 绿春县戈奎乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县戈奎乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

绿春县戈奎乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，5个党委、政府综合办公室。包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。7个事业单位。包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

所属单位1个，分别是：绿春县戈奎乡人民政府

（三）重点工作概述

1.在乡村振兴上全力作为，进一步凝聚发展动能

一是精准优化帮扶措施。坚持“四个不摘”要求，定期开展防止返贫监测和帮扶工作，用好“一平台三机制”，进一步落实对“三类对象”监测帮扶机制，巩固提升“三保障”和饮水安全水平，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续推动“部门联动线上筛查”与“网格员入户线下走访”排查，接续推广用好“云南省政府救助平台”，加强行业部门间信息交换、共享，制定好有针对性的“一户一策”帮扶措施，抓好产业帮扶、就业帮扶、综合保障、扶志扶智等精准定向帮扶，努力促进有就业意愿的脱贫劳动力100%实现就业，确保脱贫不脱政策。二是精心壮大产业发展。始终坚持产业兴乡，大力推进产业发展，优化产业结构，促进产业高质量发展。聚焦本地传统产业和新兴产业转型升级，因地制宜，培育壮大生态农业、设施农业、高效农业、共享农业。推动粮经作物协同发展，持续加大绿色有机茶园、八角园建设，积极申报省州级龙头企业，带动当地群众产业、就业“双增收”，助推乡村振兴。三是推进村庄建设。深入推广“千万工程”经验，紧紧围绕基础设施建设、产业培育、村庄规划、乡村治理等方面，推进精美村庄建设。积极落实红河州乡村振兴“百千万”工程建设，以提高乡村治理能力和治理水平为重点，大力整治农村人居环境，深入开展农村厕所革命和“两污”治理，全面加强农村教育、医疗服务能力。持续推动“干部规划家乡行动”，系统规划城乡建设空间，统筹加快乡村基础设施和公共服务设施建设。

2.在项目引领上全力作为，进一步夯实发展质量

一是全力加速完善基础设施。着眼于“五网”建设，加快补齐交通、水利、供电、信息、物流等基础设施建设，加快实施戈奎通三级公路工程项目，加快推进俄马水库、猛拉河戈奎段治理工程前期工作。围绕边疆党建长廊建设项目支持方向，积极申报衔接资金，推动示范村、村集体经济、产业发展等建设。二是加速建设示范乡村。实施“万吨水泥进农村”行动，以新农村等10个党组织强、群众意愿高的自然村为示范点，高质量提升农村人居环境，加快建设“宜居宜业和美乡村”。全面加强农村建房规范管理，坚决遏制新增乱占耕地建房。持续提升集镇功能，合理布局经营场所、文体、教育、医疗等功能区，提升服务水平。抓实城乡绿化美化三年行动，开展私搭乱建、环境卫生、公共秩序等专项整治工作，使集镇成为全乡宜居宜业、发展经济的重要示范点。

3.在民生保障上全力作为，进一步提升发展水平

一是高质量抓好就业工作。加大就业创业扶持力度，发挥推动多渠道灵活就业，开发以工代赈就业岗位。加强跨区域劳务协作，做好重点群体就业帮扶，以沪滇协作项目为契机，创新建立“党组织+明白人带头人+农民工”劳务输出模式，抓实抓细与长三角、珠三角地区企业劳务用工对接。加强职业技能培训，健全就业保障机制，促进农村劳动力高质量就业。二是高标准抓好民生福祉。坚定不移走人民至上、共同富裕之路，努力实现教育医疗等基本公共服务均衡共享。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，落实基本养老、医疗、工伤、失业等保险制度，完善灵活就业人员社保制度。落实控辍保学、就学资助等政策，保障贫困家庭子女顺利完成学业，支持改善教育教学条件，提升教学质量；落实“两免一补”“雨露计划”等教育惠民政策，培育更多戈奎英才。健全老年人、儿童、残疾人关爱福利制度、服务体系和服务设施。三是高水平抓好民族团结。深化民族团结进步示范创建，深挖民族文化底蕴，广泛开展宣传教育，全面推进民族团结进步示范创建工作。持续夯实基础，把村（社区）作为创建工作的重要阵地，力争托牛、咪丕、虾巴分别实现国家级、省级、州级民族团结进步示范村创建。把基层打造成展示铸牢中华民族共同体意识的重要窗口，加强困难群众发展救助和帮扶工作，让民族团结进步之花全面绽放，引导全社会凝聚共识、共创共建共享的创建格局。

4.在生态屏障上全力作为，进一步凸显发展优势

一是强化森林资源优势。不断厚植生态优势，在守绿、增绿上下功夫。加大对生态公益林抚育改造力度，落实草原生态保护补奖政策，推进八角、茶叶等补植补种。大力发展林下经济、林业加工等新业态，把生态环境优势转化为经济优势。深入践行习近平生态文明思想理念，促进绿色生活和绿色金融有机融合。二是强化碧水蓝天保护措施。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。推进水系连通、水源涵养、水土保持，复苏河湖生态环境，强化水源保护治理。加大毁林开荒、非法采石采砂、私搭乱建等违法违规行为整治打击力度。加强森林草原防灭火，提升专业防灭火队伍技能，实施古树名木抢救保护行动。持续落实林长、河（湖）长等工作职责，守护住绿水青山。三是强化农村人居环境整治力度。持续打好农业农村污染防治攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复。扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。深入推进农村污水、垃圾污染治理，加大卫生保洁制度落实力度，持续推进厕所革命工作落到实处。

5.在深化改革上全力作为，进一步强化发展活力

一是打造服务型政府。树牢全心全意为人民服务的宗旨，建设服务型政府，改善政务服务软硬件环境，继续推广“一部手机办事通”等移动政务服务应用，优化办事程序，力争企业和群众办事最多跑一次、只进“一次门”。不断完善便民服务中心和村（社）便民服务站的功能和服务水平，扎实做好政府信息公开，畅通政民政务沟通渠道，进一步提升政务服务的整体效能和群众满意度。二是打造经济新增点。紧盯我乡民族文化资源，加大招商引资力度，坚持“一把手”招商，积极参与招商引资活动。挖掘本乡特色文化资源，创新旅游项目设计，借助文旅项目建设发展推动招商引资和文旅经济，2024年我乡争取在集镇投资1200万元打造哈窝乡村振兴示范村。三是打造一流营商环境。切实打造“审批更快、服务更优”的营商环境，进一步促进市场主体倍增权责任务清单，主动融入全县市场主体倍增计划，深入对接“链长制”，引进产业发展链关键企业和配套企业，培育本土龙头企业。常态化推进“双随机、一公开”监管、“互联网+监管”和政务服务事项“集中办”“一网通办”，纵深推进重点领域改革，狠抓惠企政策落地，积极对中小微企业的纾困帮扶和培训力度，推进“个转企”转型升级，提升服务水平，让各类市场主体“生得出、育得多、长得大”。

6.在安全发展上全力作为，进一步守牢发展底线

一是全力扛牢安全生产和防灾减灾责任。坚持“以人为本”的执政理念，将重大安全风险防范化解到农业农村工作中的各个环节，进一步加强粮食、动植物疫病、道路交通、住房、消防、校园等领域内的各种隐患排查及处置力度。健全统一指挥、反应灵敏、上下联动、保障有力、运转高效的应急机制，严格落实“1262”防汛响应制度和森林防火工作要求，坚决守牢安全生产底线。二是全力落实耕地流出整改和粮食安全责任。聚焦守牢耕地保护红线、夯实粮食安全根基。严控新增违法图斑增量，按期完成耕地流出问题整改任务，销号存量，严格用地流程，严厉打击占用耕地及违建等违法行为，确保耕地面积不减。三是全力防范和化解政府债务风险。加强地方政府债务管理，按照“心中有数、化解有策、兜底有方、应对有效”的要求，强化债务管理底线思维。坚决执行上级关于防范化解重大风险的各项政策措施，加强防风化债，全面掌握债务底数，建立健全债务管理机制，统筹资源稳妥化解存量债务。

7.在平安法治上全力作为，进一步稳定发展大局

一是坚持政治引领。坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一任务，持续深化党的创新理论武装，坚持党中央集中统一领导，严格落实意识形态工作责任制，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不折不扣贯彻落实好党中央、国务院、省州县党委政府的各项决策部署，巩固主题教育成果，把对党忠诚、为民尽责落实到实际行动上，体现到工作成效中。二是坚持法治建设。紧紧围绕“执政为民”的原则，坚持走中国特色社会主义法治道路，转变政府职能，严格规范公正文明执法，加大关系到群众切身利益的重点领域执法力度，提高行政效率和公信力。不断增强广大干部群众的法治观念和公职人员依法执政能力，积极完善“八五”普法工作系列创建的制度，构建法治建设网格体系，党政领导、机关干部分工包干到村（社），联合“法律明白人”，同步推进村（社）普法和矛盾纠纷排查调处工作。三是坚持作风建设。坚持把廉政建设作为重要任务，全面打造廉洁政府，坚持不懈推进党风廉政建设和反腐败斗争，常态化开展廉政教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，精准运用“四种形态”转变干部作风，全力抓好省委巡视、县委巡察反馈问题整改工作。切实强化财政监管和审计监督，从严控制“三公”经费。严格执行“三重一大”集体决策，规范重点部门、重要岗位、重点领域权力流程控制，让清正廉洁成为政府工作的底色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位3个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制23人，事业编制32人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中两辆森林消防车，编制属于绿春县林业和草原局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1236.70万元，其中：一般公共预算1236.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加58.29万元，主要原因是2023年招录公务员和事业人员人数比2022年招录公务员和事业人员人数多以及在职人员的薪级增加，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1236.70万元，其中:本年收入1236.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1236.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58.29万元，主要原因是2023年招录公务员和事业人员人数比2022年招录公务员和事业人员人数多以及在职人员的薪级增加，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1236.70万元。财政拨款安排支出1236.70万元，其中：基本支出1236.70万元，与上年对比增加58.29万元，主要原因是2023年招录公务员和事业人员人数比2022年招录公务员和事业人员人数多以及在职人员的薪级增加，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

按支出功能科目分类，其中：

1、2010104款2万元，主要用于人大会议支出；

2、2010301款780.90万元，主要用于戈奎乡人民政府、戈奎乡国土和村镇规划建设服务中心、戈奎乡社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

3、2010601款22.21万元，主要用于戈奎乡财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；

4、2011101款28.20万元，主要用于戈奎乡纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；

5、2013101款52.92万元，主要用于戈奎乡党委的人员经费支出和日常公用经费支出；

6、2070109款19.52万元，主要用于戈奎乡文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

7、2080501款0.42万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

8、2080502款0.18万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

9、2080505款66.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、2080801款7.14万元，主要用于遗属生活补助；

11、2101101款24.89万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

12、2101102款19.60万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

13、2101199款3.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

14、2101202款8.47万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金支出；

15、2130104款107.56万元，主要用于戈奎乡农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

16、2130204款21.05万元，主要用于戈奎乡林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

17、2130317款24.02万元，主要用于戈奎乡水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

18、2210201款48.08万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县戈奎乡人民政府2024年中央对下转移支付资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县戈奎乡人民政府2024年中央对下转移支付资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县戈奎乡人民政府2024年中央对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.5万元，较上年增加（减少）2.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县戈奎乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为×0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化，此项并未做预算。

（二）公务接待费

绿春县戈奎乡人民政府2024年公务接待费预算为5万元，较上年减少5万元，下降50%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

增减变化原因：认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县戈奎乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为42.5万元，较上年增加2.5万元，增长6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费42.5万元，较上年增加2.5万元，增长6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加主要原因为：车辆老化，维修支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县戈奎乡人民政府重点项目预算绩效目标为戈奎乡各级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效：

1.产出指标 ：质量指标 竣工验收合格率 >= 100 % 定量指标 "反映项目验收情况。

竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。"

2.效益指标： 社会效益指标 综合使用率 >= 95 % 定量指标 "反映设施建成后的利用、使用的情况。

综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%"

3.满意度指标：服务对象满意度指标 受益人群满意度 >= 95 % 定量指标 "调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%"

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县戈奎乡2024年机关运行经费安排216.70万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及村委会工作经费等。与上年对比减少28.57万元，主要原因分析是 ：为认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县戈奎乡人民政府资产总额2075.40万元，其中，流动资产237.98万元，固定资产241.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1450.71万元，无形资产145.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1428.22万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100755300111