绿春县投资促进局2024年部门预算公开目录

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第一部分 绿春县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、产业科、信息科和外资科4个科室，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、投资促进工作基本思路

聚焦重点产业，突出绿色生态，依托龙头企业带动、重点园区支撑，进一步发展壮大“一县一业”茶产业、香料精深加工、橡胶精深加工、文旅融合、产城融合、康养生物医药、绿色能源、现代物流产业、绿色食品精深加工等优势产业，转变发展方式，提高发展质量，扩大经济总量，进一步加快对外开放，改善投资环境，创新招商方式，以项目建设为载体，以产业集群为抓手，不断加强与国内外企业交流合作，突破性引进大项目、建设大集群、打造大产业，全力促进绿春经济大发展。

2、加大项目签约力度

强化项目跟踪问效，积极跟进在谈项目，实施“一对一”服务。对有意向的项目要紧盯不放，实行全程跟踪服务，为企业提供“一站式”专业服务和精准指引。紧盯项目建设的难点痛点，提高签约项目落地成功率，确保招商项目顺利推进。在全县营造投资兴业有热情、接待管理有规范、困难问题有着落、互惠双赢有利图的亲商、安商、富商良好环境。

3、加快项目落地速度

紧盯重点签约项目不放松，严格实行“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的推进机制，集中力量攻坚推进签约项目尽早落地，重点抓好新签约、新开工项目进展情况，全力做好项目前期服务工作，逐一梳理问题清单、建立问题台账，倒排工期，确保项目按时开工、尽快投产、早见成效。

4、优惠政策保障招商

结合绿春县实际情况完善招商优惠政策、奖励政策，切实做好兑现招商引资优惠政策不打折扣；按照对重大项目和重点项目推行一事一议、一企一策和特事特办的原则，促成大项目、好项目在绿春县落户发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人(招商服务中心)。年末在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入139.87万元，其中：一般公共预算139.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加45.73万元，主要原因分析：1、因招商引资工作需要，招商引资工作经费由上年的25万元增至本年的40万元，2、人员薪资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 139.87万元，其中:本年收入139.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加45.73万元，主要原因分析：1、因招商引资工作需要，招商引资工作经费由上年的25万元增至本年的40万元，2、人员薪资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 139.87万元。财政拨款安排支出 139.87万元，其中：基本支出139.87万元，项目支出0万元，与上年对比基本支出增加45.73万元，项目支出增加0万元。主要原因分析：1、因招商引资工作需要，招商引资工作经费由上年的25万元增至本年的40万元，2、人员薪资增加，3、项目支出与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）13（款）01（项）支出72.51万元，主要用于我局干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡公务用车运行维护费等支出；

2、208（类）05（款）05（项）支出10.74万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、201（类）13（款）08（项）支出40万元，主要用于招商引资有关支出；

4、210（类）11（款）02（项）支出6.51万元，主要用于我局干部职工医疗保险缴费支出；

5、210（类）11（款）99（项）支出0.54万元，主要用于我局干部职工大病保险缴费支出；

6、221（类）02（款）01（项）支出7.79万元，主要用于我局干部职工住房保障支出；

7、208（类）08（款）01（项）支出1.79万元，主要用于遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 9.94万元，较上年增加9.14万元，增长1142.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县投资促进局2024年公务接待费预算为4万元，较上年增加4万元，增长100%，国内公务接待批次为70次，共计接待520人次。

增加原因：因工作疏忽，上年度未做公务接待年初预算数，导致本年度公务接待年初预算数与上年对比大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为5.94万元，较上年增加5.14万元，增长642.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.94万元，较上年增加5.14万元，增长642.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因工作疏忽，上年度公务用车购置及运行维护费只做财政核定每辆车0.8万元部分，实际应预算本年将产生的全部公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少28.64万元，主要原因分析：本单位为事业单位，本无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县投资促进局资产总额20.68万元，其中，流动资产2.94万元，固定资产17.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.13万元，其中固定资产增加4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100547200111