绿春县骑马坝中学2024年预算公开目录

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                        绿春县骑马坝中学2024年预算公开目录

第一部分 绿春县骑马坝中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县骑马坝中学2024年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县骑马坝中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展；

2.依法履行教育教学工作，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.完成县及教育主管部门下达的各项任务；

4.做好学校的学籍、资助管理工作，依法维护学生的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、办公室、财务室、年级组。所属单位0个。绿春县骑马坝中学属于事业单位，组织机构代码：432253810，统一社会信用代码：125325314322538106，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制26名。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.学校其他工作。

（1）推进勤俭办学。按照勤俭办学的原则，加强学校财务管理，确保学校财务运转有序，保障教学经费开支。日常开支精打细算，杜绝浪费。

（2）做好校园的绿化美化工作。进一步做好对教学楼、 实验楼、宿舍楼、食堂、使用管理工作。

（3）强化校园安全意识，加强安全应急演练，确保无安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入731.56万元，其中：一般公共预算731.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入比上年增加37.1万元，主要原因是本年度在职教师、学生人数增加，教育支出比上年增加37.99万元；卫生健康支出比上年增加3.9万元；住房保障支出比上年增加3.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入731.56万元，其中:本年收入731.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入比上年增加37.1万元，主要原因是本年度在职教师、学生人数增加，教育支出比上年增加37.99万元；卫生健康支出比上年增加3.9万元；住房保障支出比上年增加3.57万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出731.56万元。财政拨款安排支出731.56万元，其中：基本支出730.91万元，与上年对比部门财政拨款收入比上年增加37.1万元，主要原因是本年度在职教师、学生人数增加，教育支出比上年增加37.99万元；卫生健康支出比上年增加3.9万元；住房保障支出比上年增加3.57万元。项目支出为：0.65万元，与上年度对比增加0.65万元，主要原因是本年度学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203款初中教育支出数为544.86万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、工伤保险、学生助学金和在职公务费。

2.2050701款特殊学校教育支出数为0.01万元，主要用于残疾学生及送教上门学生的经费。

3.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为77.06万元，主要用于用于在职职工养老保险缴费。

4.2080801款死亡抚恤支出数为3.57万元，主要用于本单位遗属人员生活费补助。

5.2101102款事业单位医疗支出数为50.36万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出数为3.65万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

6.2210201款住房公积金支出数为55.7万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

根据“中华人民共和国政府采购法”的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年比较无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年没有重点项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县骑马坝中学资产总额218.11万元，其中，流动资产84.60万元，固定资产96.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.55万元，其中流动资产增加13.06万元，固定资产折旧减少9.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53253100236002300111