绿春县人民医院2024年预算公开目录

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第一部分 绿春县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县人民医院2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫健局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）机构设置情况

医院实行院科两级管理，设书记一名，院长一名，副院长三名。党群部门有：医院党委会、医院工会委员会、团委等。设置职能科室20个：党政办公室、医务科、护理部、感染管理科、质控办、人力资源科、科教科、投诉办、预防保健科、应急办、财务科、医保办、信息科、审计科、设备科、后勤科、等级办、门诊部（挂号室）、退管办、采购办等；临床医技科室27个:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（神经内科、心血管内科）、内二科（内分泌代谢科、风湿免疫科、血液科、肾内科/血液透析室）、内三科（呼吸内科、消化内科）、儿科(普通儿科、新生儿科)、妇科、产科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、感染科、皮肤科、中医科、康复科、疼痛科、医学检验科（输血室）、医学影像科、功能科（B超、心电图）、病理科、消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心）、120急救站、病案室、健康体检科（体检中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制146人。在职实有527人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助132人，财政专户资金、单位资金保障395人。

离退休人员87人，其中： 离休0人，退休87人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆，差额拨款事业单位无车辆编制，实有车辆为绿春县急救中心救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年绿春县人民医院预算总收入1464.12万元，其中：一般公共预算1464.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少46.1万元，下降3.05%，主要原因是：1、人员结构发生变化，高年资人员退休，新入职人员增补；2、人员数量减少，在职在编人员由原2023年135人减少至今年132人，净减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年绿春县人民医院财政拨款收入1464.12万元，其中:本年收入1464.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少46.1万元，下降3.05%，主要原因是：1、人员结构发生变化，高年资人员退休，新入职人员增补；2、人员数量减少，在职在编人员由原2023年135人减少至今年132人，净减少2人。

四、预算单位支出情况

2024年绿春县人民医院预算总支出1464.12万元。财政拨款安排支出1464.12万元，其中：基本支出1464.12万元，与上年对比减少46.1万元，下降3.05%，主要原因是在职在编人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

按财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

208类05款02项：事业单位离退休支出5.22万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出152.66万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

208类05款06项：机关事业单位职业年金缴费支出183.93万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

208类08款01项：死亡抚恤金6.25万元，主要用于单位职工死亡抚恤支出。

210类02款01项：综合医院927.49万元，主要用于在职在编人员事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

210类11款02项：事业单位医疗71.56万元，主要用于在职在编人员职工医疗保险支出。

210类11款99项：其他行政事业单位医疗支出6.50万元，在职在编人员职工大病医疗保险支出。

221类02款01项：住房公积金110.50万元，主要用于在职在编人员职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《2024年政府购买服务预算表》预算08表相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，差额拨款事业单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

2、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政部分供给事业单位（不属于参照公务员管理的事业单位）无机关运行经费，与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县人民医院资产总额42393.36万元，其中，流动资产9301.04万元，固定资产净值9805万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22942.54万元，无形资产净值344.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.31万元，其中固定资产净值增加2473.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100436200111