绿春县大水沟中学2024年预算公开目录

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附件2-1

                      绿春县大水沟中学2024年预算公开目录

第一部分 绿春县大水沟中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大水沟中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县大水沟中学2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针和执行义务教育教学计划；

2.依法履行教育教学工作；

3.完成县级教育主管部门下达的各项任务；

4.做好义务教育资助政策的宣传及学生的招生工作，巩固生源；

5.做好学校的学籍、资助管理工作；

6.做好教师素质提升培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤部、财务室、政教处、年级组、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建工作。

2.扎实做好招生工作。

3.立德树人，抓好师生管理。

加强师资队伍建设，提升教师素质；加强学生德育工作，构建文明和谐校园；加强教学管理，提高教学质量。

4.学校其他工作。

推进勤俭办学。按照勤俭办学的原则，加强学校财务管理，确保学校财务运转有序，保障教学经费开支、日常开支精打细算，杜绝浪费；做好校园的绿化美化工作；进一步做好对教学楼、 实验楼、宿舍楼、食堂、使用管理工作；强化校园安全意识，加强安全应急演练，确保无安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入827.25万元，其中：一般公共预算827.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了16.99万元，主要原因是本年度我校学生人数增加，相应的上级补助收入也会增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入827.25万元，其中:本年收入827.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了16.99万元，主要原因是本年度我校学生人数增加，相应的上级补助收入也会增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 827.25万元。财政拨款安排支出 827.25万元，其中：基本支出826.23万元，与上年对比增加了16.99万元，主要原因是本年度我校学生人数增加，相应的上级补助收入也会增加。项目支出1.01万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：基本工资235.99万元；津贴补贴：41.10万元；奖金：19.67万元；绩效工资：216.81万元；

1.社会保障和就业支出85.83万元；主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险等其他社会保障支出。

2.卫生健康支出56.09万元，主要用于事业单位理疗补助，公务员医疗等其他医疗保障缴费支出等。

3.住房保障支出62.01万元；主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购预算服务0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大水沟中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大水沟中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位没有出国出境的培训和出差等活动经费。

（二）公务接待费

绿春县大水沟中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位没有公务接待费，都是在学校食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大水沟中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。本单位日常支出较少，金额数量小。没有重点项目的建设，都是一般日常支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.部门基本支出为：工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）；商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）；对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。绿春县大水沟中学2024年机关运行经费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县大水沟中学资产总额

1023.90万元，其中，流动资产28.94万元，固定资产928.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.44万元，其中固定资产减少22.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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